<<Prvá <Predošlá 11 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FP0138/19 | 172,09 € | 14.03.2019 | Peter Klešč - stavebniny | Tovar |
19140229 | 172,37 € | 20.05.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
20191105 | 173,57 € | 03.12.2019 | Mgr.Iveta Puchalova | Tovar |
7476419308 | 175 € | 03.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka elektr.energie - DS |
7469368232 | 175 € | 04.11.2019 | VSE,a.s. | Elektrina- dodávka a distribúcia Okolie 16, Sp. Vlachy 1.9.2019-30.11.2019 |
7466845448 | 175 € | 04.02.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy 1/2019-28.2.2019 |
7429451349 | 175 € | 02.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 10,Sp. Vlachy , Cintorínska krompachy |
2519439606 | 175,03 € | 03.10.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
2500968562 | 175,43 € | 03.06.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
2524094380 | 175,63 € | 04.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
7294049807 | 175,84 € | 13.05.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
2528737748 | 177,73 € | 04.11.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
10190038 | 178,8 € | 14.11.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
2019116 | 180 € | 06.08.2019 | Mgr. Jozef veliký - Favorit | Školenie vodičov stav. storjov |
19ZF00109 | 180 € | 14.01.2019 | Mediatel spol. s.r.o. | Služby |
519101427 | 180,11 € | 23.01.2019 | PVPS,Poprad | Vodné a stočné, Banská, Krompachy |
2478122142 | 180,3 € | 03.01.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
FA1902402 | 181,44 € | 11.02.2019 | netiq s.r.o. | Služby internetu 1.1.2019-31.1.2020 |
2491806990 | 181,68 € | 03.04.2019 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
48419 | 182 € | 30.04.2019 | AQUA-VIVA Dušan Szabó | Služby |
<<Prvá <Predošlá 11 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko