<<Prvá <Predošlá 16 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
FV190001 | 300 € | 08.02.2019 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
6119071127 | 300,32 € | 16.10.2019 | Kros a.s. | Služby |
7293221646 | 306,95 € | 12.03.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
1905/031 | 309,2 € | 10.06.2019 | Ladislav Sakmary | Tovar |
2019005 | 311 € | 19.02.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
120190016 | 312 € | 25.02.2019 | PKVK-stav, s.r.o. | Služby |
01822018 | 312,35 € | 07.01.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
190158 | 312,98 € | 17.12.2019 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
7294324405 | 315,64 € | 06.12.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
75363304 | 316,37 € | 09.01.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
7292428607 | 318,92 € | 12.12.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Záhradná 2,Sp. Vlachy |
19140192 | 323,74 € | 12.04.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
01822019 | 325,02 € | 05.11.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
7292605219 | 330,67 € | 08.04.2019 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
20190030 | 332 € | 22.02.2019 | ZOVP | Členský príspevok |
75364335 | 336,55 € | 04.02.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
01162019 | 337,69 € | 05.08.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
00782019 | 338,19 € | 05.06.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
75372955 | 339,28 € | 12.09.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
75371893 | 339,28 € | 15.08.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
<<Prvá <Predošlá 16 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko