<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 4031910437 | 360,42 € | 04.12.2019 | Brantner Nova,s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 75376261 | 363,3 € | 10.12.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
| 75375156 | 363,3 € | 11.11.2019 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
| 10190026 | 368,64 € | 16.08.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 10190017 | 368,64 € | 18.06.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 7292426141 | 371,28 € | 09.08.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
| 2019085 | 376 € | 30.12.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
| 7293614245 | 377,18 € | 09.09.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
| 00982019 | 382,98 € | 03.07.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 190112 | 384 € | 10.04.2019 | Oskár Gonda - autoškola | Služby - školenie vodičov |
| 719811028 | 385,25 € | 28.11.2019 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
| 119081759 | 391,4 € | 09.08.2019 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 00552019 | 391,79 € | 03.05.2019 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 2019011 | 395,72 € | 11.03.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
| 10190030 | 397,44 € | 19.09.2019 | DASTET s.r.o. | Služby |
| 5/19 | 399,75 € | 11.12.2019 | AUTO-MOTO Čiasnoha | Tovar |
| 2019105220 | 406,26 € | 27.12.2019 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 2019056 | 407,5 € | 06.09.2019 | PROMIX - Vladislav Probala | Železiarsky tovar |
| 19004 | 410,48 € | 07.03.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Služby |
| 7293344744 | 419,45 € | 09.10.2019 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy 9/2019 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
