<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
192098 | 3240 € | 09.10.2019 | CLEANMET s.r.o. | Prenájom vozidla od 1.7.2019 - 30.9.2019 |
192080 | 3240 € | 01.07.2019 | CLEANMET s.r.o. | Prenájom vozidla |
192055 | 3240 € | 12.04.2019 | CLEANMET s.r.o. | Prnájom vozidla I.Q |
19013 | 3497,21 € | 12.07.2019 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
104082019 | 3868,66 € | 16.09.2019 | REDOX SERVIS, s.r.o. | oprava nadstavby na SN 450 BR |
19140090 | 3984,73 € | 11.03.2019 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
114 | 4259,54 € | 14.03.2019 | KOBIT-SK, s.r.o. | Servisné práce LADOG |
K/10/19 | 4900 € | 30.10.2019 | Vladimír Kopčan - výškové práce | Stavebné práce na DS Krompachy |
2119340074 | 5235,02 € | 26.03.2019 | ELTODO OSVETLENIE, s.r.o. | Služby |
2019/0023 | 6195,36 € | 06.03.2019 | SK-fuel, s.r.o. | PHM |
2018/0211 | 6881,31 € | 07.01.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 12/2018 |
2019/0198 | 7085,96 € | 06.12.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 11/2019 |
2019/0004 | 7548,41 € | 07.02.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 1/2019 |
2019/0041 | 7736,48 € | 03.04.2019 | SK-fuel, s.r.o. | PHM 3/2019 |
2019/0158 | 7969,61 € | 07.10.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 9/2019 |
2019/0098 | 8128,07 € | 08.07.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 6/2019 |
2019/0078 | 8325,31 € | 07.06.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 5/2019 |
20190138 | 8601,92 € | 06.09.2019 | SK-fuel, s.r.o. | PHM |
2019/0060 | 8959,07 € | 15.05.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 3/2019 |
20190118 | 8993,99 € | 05.08.2019 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 7/2019 |
<<Prvá <Predošlá 26 z 27 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko