<<Prvá <Predošlá 15 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20200389 | 97,44 € | 22.06.2020 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
720810495 | 67,1 € | 19.06.2020 | ADIP SLOVAKIA, spol. s.r.o. | Tovar |
75383831 | 371,29 € | 18.06.2020 | Salesianer Miettex s.r.o. | Servisný prenájom/pranie textílií |
2020033 | 70 € | 18.06.2020 | Valerián Buc- Safety | Služby |
9114000256 | 859,75 € | 16.06.2020 | Mesto Krompachy | Nájom 2.Q |
2001088 | 29,88 € | 16.06.2020 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby |
20001027 | 434,32 € | 16.06.2020 | Záhradníctvo Muškát | Tovar |
12512002461 | 4724,3 € | 16.06.2020 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 377 DG |
12512002339 | 2253,04 € | 16.06.2020 | Motor - Car Prešov, s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
202089 | 150 € | 15.06.2020 | CLEANMET s.r.o. | mýto SN 377 DG |
0508/20 | 122,86 € | 15.06.2020 | Peter Klešč - stavebniny | Tovar a služby |
2020110 | 294,86 € | 12.06.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
200061 | 368,72 € | 12.06.2020 | ZAHY s.r.o. | Elektroinštalačný materiál |
200060 | 105,44 € | 12.06.2020 | ZAHY s.r.o. | Elektroinštalačný materiál |
3672000321 | 68,1 € | 11.06.2020 | AUTOCONT SK, a.s. | Prenájom kopíravacieho stroja , služby |
1032002092 | 23423,83 € | 11.06.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Zneškodnenie KO odpadu 5/2020 |
8262146023 | 89,96 € | 10.06.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
1120009535 | 993,51 € | 09.06.2020 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny - dob.karty |
7293422835 | 158,84 € | 08.06.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7293422834 | 729,6 € | 08.06.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 15 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko