<<Prvá <Predošlá 20 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
520116752 | 137,89 € | 20.04.2020 | PVPS,Poprad | Vodné a stočné, Banská, Krompachy |
20200234 | 41,18 € | 16.04.2020 | ADAM OIL, spol s.r.o. | Tovar |
1011967 | 68,35 € | 16.04.2020 | MAD SR, s.r.o. | Ochranné obleky |
202013 | 734,4 € | 14.04.2020 | Združenie tech. a šport.činností - Vlašan | Kovoobrábačské práce , oprava lisu na SN 450 BR |
20200069 | 1080 € | 14.04.2020 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
20140142 | 896,33 € | 14.04.2020 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
20140140 | 921,35 € | 14.04.2020 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
1032001221 | 24909,71 € | 14.04.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Zneškodnenie KO odpadu 3/2020 |
FV2020072 | 887,86 € | 09.04.2020 | ZAHY s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
7294423521 | 180,65 € | 09.04.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
7294219872 | 393,42 € | 09.04.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachyZáhradná, Sp. Vlachy |
06-2020 | 240 € | 09.04.2020 | YEVO s.r.o. | Služby |
8256352791 | 59,98 € | 08.04.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
20200157 | 32,08 € | 08.04.2020 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 3/2020 |
200034 | 268,8 € | 08.04.2020 | ZAHY s.r.o. | Tovar a služby |
200032 | 65,9 € | 08.04.2020 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
1120006090 | 1157,14 € | 08.04.2020 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
7293937784 | 463,88 € | 07.04.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7293937783 | 1254,23 € | 07.04.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
112001019 | 115,2 € | 07.04.2020 | NAM Slovakia s.r.o. | Mapy Google I.Q |
<<Prvá <Predošlá 20 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko