<<Prvá <Predošlá 22 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2001037 | 29,88 € | 18.03.2020 | KROm-SAT, s.r.o. | Služby internetu I.Q 2020 |
| 200013 | 555 € | 18.03.2020 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 21200862 | 321,84 € | 17.03.2020 | WINFA s.r.o. | Tovar |
| 2020052 | 295,68 € | 17.03.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| 20200051 | 1080 € | 17.03.2020 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 1/2020 | 90 € | 17.03.2020 | Mária Jochmanová | Rúška |
| 1032000892 | 9,47 € | 16.03.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Tovar |
| 1032000891 | 18624,75 € | 16.03.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Uloženie odpadu na skládku 2/2020 |
| 2020100435 | 74,51 € | 13.03.2020 | KSR-kameňolomy SR | Drvené kamenivo |
| 2020041 | 135,08 € | 13.03.2020 | Ajva, s.r.o. | Dezinfekčné prostriedky |
| 10200041 | 660 € | 13.03.2020 | EDAMS, s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 1/2020 |
| FV200023 | 3240 € | 12.03.2020 | ZAHY s.r.o. | Služby |
| 2020066 | 60 € | 11.03.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2020065 | 240 € | 11.03.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 120027475 | 389,61 € | 11.03.2020 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 1120004521 | 1079,22 € | 11.03.2020 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny - dob.karty |
| 2020034 | 149,64 € | 10.03.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| 8254084536 | 59,98 € | 09.03.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 7294526397 | 587,98 € | 09.03.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova,Krompachy 2/2020 |
| 7294526396 | 1274,23 € | 09.03.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy 2/2020 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
