<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20ZF00107 | 339,6 € | 20.01.2020 | Mediatel spol. s.r.o. | Služby |
20140002 | 553,81 € | 20.01.2020 | Hrivňák, s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
1031905642 | 22,09 € | 17.01.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | Služby |
2000001 | 1450 € | 16.01.2020 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
7240241425 | 17,7 € | 14.01.2020 | VSE,a.s. | Vyrovnávka elektriny za 1.1.2019 - 31.12.2019 |
202001 | 103,32 € | 14.01.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
2019104 | 70 € | 14.01.2020 | Valerián Buc- Safety | Služby |
4220206688 | 194,44 € | 13.01.2020 | Linde Gas | Tovar |
20200002 | 2880 € | 13.01.2020 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
8249596375 | 59,98 € | 10.01.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
7294326693 | 482,36 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
7294326692 | 1186,92 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
7294122880 | 222,48 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
7293131162 | 407,53 € | 10.01.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Záhradná Sp. Vlachy 12/2019 |
2019456 | 60 € | 10.01.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
2019455 | 240 € | 10.01.2020 | JUDr. Marián Rušin | Právne služby 12/2019 |
20190871 | 60,19 € | 09.01.2020 | CONTAX EKO, s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2019 |
2019/0218 | 7550,76 € | 09.01.2020 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 12/2019 |
190173 | 229,48 € | 09.01.2020 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
2533406985 | 237,79 € | 07.01.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko