<<Prvá <Predošlá 9 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 1032003412 | 28132 € | 10.09.2020 | Brantner Nova a.s. | Zneškodnenie odpadu na skládke 8/2020 |
| 8267742491 | 89,96 € | 09.09.2020 | Slovak telekom, a.s. | Pevné linky |
| 7293775462 | 107,2 € | 09.09.2020 | VSE,a.s. | Dodávka el. energie - Trangusova, krompachy |
| 7293775461 | 400,9 € | 09.09.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Maurerova 51, Krompachy |
| 7293352986 | 213,42 € | 09.09.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Záhradná,Sp. Vlachy |
| 7293030448 | 55,96 € | 09.09.2020 | VSE,a.s. | Dodávka ele. energie - Okolie 16,Sp. Vlachy |
| 4222550969 | 209,81 € | 09.09.2020 | Linde Gas | Služby |
| 20013 | 606 € | 09.09.2020 | TESTAUTO s.r.o. | Tovar |
| 200104 | 1892,37 € | 09.09.2020 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
| 120083776 | 545,45 € | 09.09.2020 | UP Slovensko,s.r.o. | Jedálne kupóny |
| 91150000417 | 859,75 € | 08.09.2020 | Mesto Krompachy | Služby |
| 4032010316 | 515,06 € | 08.09.2020 | Brantner Nova,s.r.o. | oprava SN 192CV |
| 20200045 | 145 € | 08.09.2020 | Kinrejam s.r.o. | EK,TK,STK |
| 2020331 | 60 € | 07.09.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2020330 | 240 € | 07.09.2020 | JUDr. Marián Rušin | Služby |
| 2020154 | 403,23 € | 07.09.2020 | Ajva, s.r.o. | Pracovné rukavice,pracovné rukavice kombinované |
| 2020072 | 185,05 € | 07.09.2020 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
| 2020071 | 649,5 € | 07.09.2020 | PROMIX - Vladislav Probala | Tovar |
| 2020/0143 | 8430,91 € | 07.09.2020 | SK-fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 8/2020 |
| 2571061349 | 171,9 € | 04.09.2020 | Orange Slovensko, a.s. | Paušál - mobilné telefóny |
