<<Prvá <Predošlá 11 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20210558 | 55,44 € | 20.08.2021 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
2021049 | 554 € | 18.08.2021 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
2021048 | 322,76 € | 18.08.2021 | Vladislav Probala - PROMIX | Železiarsky tovar |
FV20210795 | 80 € | 16.08.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
21140382 | 1016,02 € | 16.08.2021 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
121058332 | 545,45 € | 13.08.2021 | UP Slovensko | Jedálne kupóny |
1121014870 | 1126,88 € | 12.08.2021 | UP Slovensko | Jedálne karty |
1032103297 | 41751,94 € | 12.08.2021 | Brantner Nova a.s. | Uloženie odpadov na skládku Kudelník II. |
721810741 | 27,98 € | 11.08.2021 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
3762100389 | 78,95 € | 11.08.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
20210540 | 99 € | 11.08.2021 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
10210039 | 406,5 € | 11.08.2021 | DASTET s.r.o. | Služby |
121057521 | 545,45 € | 10.08.2021 | UP Slovensko | Jedálne karty |
21021 | 1056,06 € | 09.08.2021 | TESTAUTO,s.r.o. | Tovar |
20210274 | 35,98 € | 09.08.2021 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 7/2021 |
8288115764 | 89,96 € | 06.08.2021 | Slovak Telekom | Pevné linky |
7293241739 | 271,49 € | 06.08.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
FVT213920 | 82,8 € | 05.08.2021 | GX Solutions | Lokalizačné služby, správa kontajnerov |
7294341169 | 76,36 € | 05.08.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7293792142 | 100,26 € | 05.08.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 11 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko