<<Prvá <Predošlá 13 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2021/88 | 170,4 € | 28.07.2021 | Neupaver | Oprava SN 192 CV |
721810702 | 61,57 € | 27.07.2021 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | ND nákladné vozidlá |
521145675 | 143,02 € | 26.07.2021 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
21140352 | 601,38 € | 26.07.2021 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
143062021 | 202,8 € | 26.07.2021 | REDOX s.r.o. | Tovar |
1944889595 | 24,99 € | 21.07.2021 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
FV210064 | 199,8 € | 20.07.2021 | ZAHY s.r.o. | Služby |
FV210060 | 102,6 € | 20.07.2021 | ZAHY s.r.o. | Služby |
011/2021 | 50 € | 20.07.2021 | S.Jánoš FRENK | Tovar |
72810674 | 188,4 € | 15.07.2021 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
18721 | 224 € | 14.07.2021 | AQUA-VIVA | Služby |
008/2021 | 1425 € | 14.07.2021 | Marián Mariančík | Služby |
FV210057 | 179,92 € | 13.07.2021 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
F202108110 | 61,1 € | 13.07.2021 | BEKALUBE Slowakia s.r.o. | Tovar |
20210227 | 77,03 € | 13.07.2021 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 6/2021 |
4225569929 | 169,82 € | 12.07.2021 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
3762100175 | 76,16 € | 12.07.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
2021160 | 61,2 € | 12.07.2021 | EUROnline, s.r.o. | Služby |
20210025 | 713,26 € | 12.07.2021 | Slavomir Sabol - SERVIS | Oprava SN 134 BN |
121051180 | 545,47 € | 12.07.2021 | UP Slovensko | Jedálne kupóny |
<<Prvá <Predošlá 13 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko