<<Prvá <Predošlá 25 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 3021046 | 394,32 € | 17.02.2021 | Selvit spol.s.r.o. | Patologické vaky |
| 20210028 | 1080 € | 16.02.2021 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 212013 | 100 € | 15.02.2021 | Cleanmet,s.r.o. | Mýto SN 377 DG |
| 210100012 | 237,6 € | 15.02.2021 | db solutions s.r.o. | Tovar |
| 20210076 | 87,1 € | 15.02.2021 | Jenčík Peter SooF | Tovar |
| FA2102254 | 181,44 € | 12.02.2021 | netIQ s.r.o. | Služby 1.2.2021 - 31.1.2022 |
| 3672002111 | 73,15 € | 12.02.2021 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
| 2021100218 | 215,87 € | 12.02.2021 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1910008144 | 29,53 € | 12.02.2021 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910008143 | 338,45 € | 12.02.2021 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1272100400 | 2673,74 € | 12.02.2021 | Motor-Car Prešov,s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 1/21 | 217,88 € | 12.02.2021 | Auto-Moto | Tovar |
| 20210137 | 749,76 € | 11.02.2021 | Euromar spol.s.r.o. | Posypová soľ |
| 21140025 | 414,46 € | 10.02.2021 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 197 BJ |
| 8277044864 | 89,96 € | 09.02.2021 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 20210010 | 16,37 € | 09.02.2021 | CONTAX EKO,s.r.o. | Zhodnotenie a zvoz BRKO 1/2021 |
| 20210003 | 123 € | 09.02.2021 | Pneuset s.r.o. | Seriv |
| 2021/004 | 6369,42 € | 09.02.2021 | SK -fuel, s.r.o. | Pohonné hmoty 1/2021 |
| 121014013 | 389,61 € | 09.02.2021 | UP Slovensko | Jedálne kupóny |
| 7294432122 | 651,59 € | 08.02.2021 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 25 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
