<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2645199513 | 166,09 € | 03.01.2022 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 20210231 | 1260 € | 03.01.2022 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20210071 | 105 € | 03.01.2022 | KINREJAM s.r.o. | EK,TK |
| 1022011500 | 42 € | 03.01.2022 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | Služby |
| 4227441958 | 221,8 € | 04.01.2022 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 212120 | 3240 € | 04.01.2022 | Cleanmet,s.r.o. | Prenájom SN 377 DG |
| 20212553 | 95,93 € | 04.01.2022 | GPS Monitor | Lokalizačné služby 12/2021 |
| 02442021 | 326,03 € | 04.01.2022 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 3762101682 | 84,35 € | 05.01.2022 | Autocont s.r.o. | Prenájom kopírovacieho stroja |
| 2021440 | 60 € | 05.01.2022 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 2021439 | 240 € | 05.01.2022 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20211206 | 51,21 € | 05.01.2022 | Mgr. Puchalová Iveta | Tovar |
| 10210322 | 660 € | 05.01.2022 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 11/2021 |
| 8297379030 | 90,14 € | 07.01.2022 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 210220172 | 6462,55 € | 07.01.2022 | SOLAR 2009,a.s. | Pohonné hmoty 1/2022 |
| 2022029 | 60 € | 07.01.2022 | JUDr.Marián Rušin | Služby |
| 20210116 | 115,8 € | 07.01.2022 | Pneuset s.r.o. | servis |
| 22.005 | 1550 € | 09.01.2022 | AF TENDER, s.r.o. | Služby |
| 7294443982 | 812,39 € | 10.01.2022 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7294443981 | 1861,54 € | 10.01.2022 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
<<Prvá <Predošlá 1 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
