<<Prvá <Predošlá 2 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 7293367104 | 1385,24 € | 11.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7293367103 | 2769,02 € | 11.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 202259 | 1800 € | 11.01.2023 | AV Audit s.r.o. | Služby |
| 7292367397 | 952,6 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy |
| 7292238776 | 541,97 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7210384165 | 21,8 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Vyrovnávacia faktúra - Okolie 10, Cintorínska 20 |
| 2022073 | 70 € | 12.01.2023 | Valerián Buc - SAFETY | Služby |
| 1123001359 | 1946,25 € | 12.01.2023 | UP Dejeuner, s.r.o. | Jedálne karty |
| 2023100025 | 241,86 € | 16.01.2023 | KSR - Kameňolomy SR,s.r.o. | Drvené kamenivo |
| 1532205516 | 293,04 € | 16.01.2023 | Brantner Nova a.s. | Výsyp zvonov 2022 |
| FV20230016 | 140 € | 17.01.2023 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 108122022 | 5076 € | 17.01.2023 | REDOX s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 230100002 | 237,6 € | 20.01.2023 | db solutions s.r.o. | Tovar |
| 20230025 | 119,66 € | 20.01.2023 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
| 02701203 | 237,6 € | 25.01.2023 | REDOX s.r.o. | Tovar |
| 1910031776 | 413,11 € | 26.01.2023 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 120230003 | 1005 € | 26.01.2023 | PKVK-stav, s.r.o. | Služby |
| 9116300103 | 26,12 € | 27.01.2023 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusová ul. od 12.7.2022 - 12.1.2023 |
| 34123 | 210 € | 27.01.2023 | AQUA-VIVA | Dezinfekcia a deratizácia nádob a SN 674 CK |
| 523102308 | 190,21 € | 30.01.2023 | PVPS, a.s. | Vyúčtovacia Faktúra Banská, Krompachy |
