<<Prvá <Predošlá 30 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
7292247140 | 1252,98 € | 08.06.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
7292245830 | 338,81 € | 13.04.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
7292238776 | 541,97 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
72914148369 | 1256,05 € | 13.04.2023 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
7210384165 | 21,8 € | 12.01.2023 | VSE a.s. | Vyrovnávacia faktúra - Okolie 10, Cintorínska 20 |
2389051600 | 145 € | 16.10.2023 | Webglobe, a.s. | Služby |
21232373 | 324 € | 21.11.2023 | WINFA, s.r.o. | Tovar |
FV230166 | 500 € | 21.12.2023 | ZAHY s.r.o. | Služby |
FV230158 | 187,36 € | 21.12.2023 | ZAHY s.r.o. | Služby |
FV230108 | 158,11 € | 02.10.2023 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV230096 | 1396,4 € | 03.08.2023 | ZAHY s.r.o. | Elektroinštalačné práce v ZD Sp. Vlachoch |
FV230056 | 176,12 € | 14.06.2023 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
FV230031 | 149,95 € | 14.04.2023 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
230017 | 196,68 € | 16.03.2023 | ZAHY s.r.o. | Služby |
230014 | 116,04 € | 22.03.2023 | ZAHY s.r.o. | Tovar |
855023 | 3428,4 € | 18.12.2023 | Združenie VLAŠAN | oprava UNC |
602023 | 182,4 € | 09.10.2023 | Združenie VLAŠAN | Služby |
422023 | 355,2 € | 16.07.2023 | Združenie VLAŠAN | oprava nakladača |
272023 | 216 € | 09.05.2023 | Združenie VLAŠAN | Oprava PRESS vozidla |
132023 | 984 € | 08.03.2023 | Združenie VLAŠAN | Oprava SN 377 DG |
<<Prvá <Predošlá 30 z 31 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko