<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
20240107 | 102 € | 12.03.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240026 | 139,38 € | 23.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
20240001 | 102 € | 05.01.2024 | ADAM OIL, spol.s,r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 13 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko