<<Prvá <Predošlá 3 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 026/2024 | 180 € | 13.05.2024 | STBC s.r.o. | Služby |
| 3762401035 | 85,51 € | 10.05.2024 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 4/2024 |
| FV240040 | 183,42 € | 09.05.2024 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| 7293458963 | 576,12 € | 09.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Záhradná 2, Sp. Vlachy, Cintorínska , Krompachy |
| 2024Z21 | 3000 € | 09.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 100038818 | 20,9 € | 09.05.2024 | Levonet s.r.o. | Internet ZD Spišské Vlachy |
| 7293267787 | 359,83 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 7292581505 | 60,65 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Trangusova 28,Krompachy |
| 7292581504 | 967,7 € | 07.05.2024 | VSE a.s. | Dodávka elektrickej energie - Maurerova 51,Krompachy |
| 2404/020 | 700,65 € | 07.05.2024 | Ladislav Sakmary | Servis kosačiek |
| 20240069 | 1881 € | 07.05.2024 | Pneuset s.r.o. | Oprava SN 134 BN |
| 8348717957 | 39,98 € | 06.05.2024 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 4592073329 | 7500,03 € | 06.05.2024 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 4/2024 |
| 25100513 | 824,4 € | 06.05.2024 | HERZ spol.s.r.o. | servisná prehliadka kotlov ZD |
| 2024Z20 | 3000 € | 06.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| FV2402236 | 2744,88 € | 03.05.2024 | MEVA - SK | Plastové nádoby |
| 2773065686 | 193,73 € | 03.05.2024 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 2024Z19 | 3000 € | 03.05.2024 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 10240094 | 826,8 € | 03.05.2024 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 3/2024 |
| 00592024 | 218,1 € | 03.05.2024 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
