Obec Hôrka nad Váhom Obec Hôrka nad Váhom

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF232/2019 47,72 € 22.07.2019 COOP Jednota SD Trenčín ŠJ potraviny 07/2019
DF231/2019 267,75 € 22.07.2019 ZŠ a MŠ Kočovce ŠJ réžia 07/2019
DF230/2019 119 € 22.07.2019 ZŠ a MŠ Kočovce ŠJ potraviny 07/2019
DF229/2019 275,89 € 22.07.2019 Spoločný úrad samosprávy n.o. služby SÚS II.Q
DF228/2019 9,05 € 22.07.2019 ORANGE Slovensko a.s. tel.poplatky MŠ 7/2019
DF227/2019 224,09 € 22.07.2019 TRIAL s.r.o. cement, dlažba, obrubník - altánok
DF225/2019 117 € 17.07.2019 Poradca podnikatela s.r.o Verejná správa SR - ročný prístup
DF224/2019 200,4 € 17.07.2019 interNETmania SK s.r.o. tonery
DF223/2019 63 € 15.07.2019 FIRE system penidlo - zahájenie prázdnin
DF222/2019 81 € 15.07.2019 RHEA SK s.r.o. DHZ - pracovný koplet
DF221/2019 57,76 € 15.07.2019 FLORIAN s.r.o tlačivá - prevádzkový denník, vozový zošit a pod.
DF220/2019 250 € 15.07.2019 Peter Tománek ozvučenie a osvetlenie - zahájenie prázdnin
DF219/2019 290 € 15.07.2019 Advil, s.r.o. nafukovací hrad - zahájenie prázdnin
DF218/2019 78 € 15.07.2019 iToilets s.r.o. prenájom kabíny - zahájenie prázdnin
DF217/2019 163,66 € 15.07.2019 OVKS SOCHOŇ, s.r.o. poplatok za vodu OCU+ZS+TJ+KD+MŠ II.Q.
DF216/2019 504,51 € 15.07.2019 Kopanic.odp.spol.s.r.o uloženie odpadu 6/2019
DF215/2019 468,08 € 15.07.2019 Technicke sluzby mesta vývoz odpadu 6/2019
DF214/2019 2456,65 € 15.07.2019 Obec Kočovce splátka úveru - kanalizácia
DF212/2019 64,23 € 09.07.2019 O2 Slovakia s.r.o. poplatok za telefón 6/2019 - mobil
DF211/2019 526,5 € 09.07.2019 TESLUX s.r.o. splátka VO 6/2019

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 11    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: