Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF398/2023 | 790 € | 10.11.2023 | MIRENA s.r.o. | ZPOZ - občerstvenie - posedenie seniori |
DF396/2023 | 150,5 € | 10.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Plyn lekáreň záloha 11/2023 |
DF395/2023 | 172 € | 10.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Plyn byty záloha 11/2023 |
DF394/2023 | 1259,5 € | 10.11.2023 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Plyn KD,PZ, ZS,MŠ,OU záloha 11/2023 |
DF393/2023 | 526,5 € | 10.11.2023 | TESLUX s.r.o. | Splátka VO 10/2023 |
DF392/2023 | 67,2 € | 10.11.2023 | BOMAT s.r.o | Zhodnotenie odpadu |
DF391/2023 | 624 € | 10.11.2023 | M&M Trans SK s.r.o. | Vývoz odpadu kontajnery 10/2023 |
DF390/2023 | 117,5 € | 10.11.2023 | O2 Slovakia s.r.o. | OU - telefónne poplatky 10/2023 |
DF389/2023 | 940 € | 10.11.2023 | Vlastimil Ilenčík | Úprava MK - od bytoviek k Zámlynčiu |
DF388/2023 | 324 € | 10.11.2023 | Igor Plichta | Úprava nespevnených plôch svah potoka ihrisko |
DF387/2023 | 897,12 € | 07.11.2023 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 10/2023 |
DF386/2023 | 427,2 € | 07.11.2023 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 10/2023 |
DF385/2023 | 69,78 € | 07.11.2023 | COOP Jednota Senica, spot.družstvo | ŠJ potraviny 23.10.-31.10.2023 |
DF384/2023 | 757,89 € | 06.11.2023 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 10/2023 |
DF383/2023 | 579,92 € | 06.11.2023 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika VO Jedlička, TJ 10/2023 |
DF382/2023 | 163,31 € | 06.11.2023 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika zdravotné str. - 10/2023 |
DF381/2023 | 201,96 € | 06.11.2023 | ZSE Energia,a.s. | Elektrina VO starý úrad - 10/2023 |
DF380/2023 | 250 € | 06.11.2023 | František Polák | OU správa IKT 10/2023 |
DF379/2023 | 19,14 € | 06.11.2023 | FRP Services, s.r.o. | DHZ - SMS 10/2023 |
DF378/2023 | 31 € | 06.11.2023 | PROGMA-Ing.Bebjakova | OU toner |
<<Prvá <Predošlá 1 z 21 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko