Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF67/2017	27,6 €	10.03.2017	DAGEMON Piller Juraj	zimná údržba ciest
DF68/2017	22,99 €	10.03.2017	Slovak Telekom, a.s.	VVS poplatok za telefón 2/2017
DF69/2017	14,4 €	10.03.2017	INTA s.r.o	kuchynský odpad 2/2017
DF7/2017	125,15 €	13.01.2017	Západoslovenská energetika a.s.	elektrická energia MŠ
DF70/2017	10,04 €	13.03.2017	IBO s.r.o.	DHZ - štartovacia šnúra
DF71/2017	74,6 €	13.03.2017	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu ramenáčom 2/2017
DF72/2017	33,17 €	13.03.2017	AlarmShop s.r.o.	DHZ - rotačný maják
DF73/2017	453,98 €	15.03.2017	Technicke sluzby mesta	vývoz odpadu 2/2017
DF74/2017	18,04 €	20.03.2017	ORANGE Slovensko a.s.	polatok za telefón MŠ 2/2017
DF75/2017	38,5 €	21.03.2017	SLOVGRAM	verejný prenos záznamov
DF76/2017	6,6 €	20.03.2017	Slovenská pošta a.s.	expres kurier
DF78/2017	33,9 €	28.03.2017	Kominarstvo A.Ocet	ZS - kontrola a čistenie komína
DF79/2017	18,6 €	28.03.2017	Kominarstvo A.Ocet	OCU - kontrola a čistenie spotrebiča typu C
DF8/2017	129,11 €	13.01.2017	Západoslovenská energetika a.s.	elektrická energia OCU
DF80/2017	179,84 €	31.03.2017	COOP Jednota SD Trenčín	VŠJ potraviny 3/2017
DF81/2017	1587,2 €	03.04.2017	PROGMA-Ing.Bebjakova	PC zostava
DF82/2017	267,24 €	06.04.2017	ZŠ a MŠ Kočovce	VŠJ potraviny 3/2017
DF83/2017	542,34 €	06.04.2017	ZŠ a MŠ Kočovce	VŠJ režijné náklady 3/2017
DF84/2017	102,79 €	06.04.2017	OVKS SOCHOŇ, s.r.o.	vodné a stočné OCU+MŠ+TJ+KD
DF85/2017	180 €	06.04.2017	SOMO - Peťovský Jozef	výkon prác zdravotného dohľadu 1.štvrťrok 2017