Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF80/2017 | 179,84 € | 31.03.2017 | COOP Jednota SD Trenčín | VŠJ potraviny 3/2017 |
| DF8/2017 | 129,11 € | 13.01.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | elektrická energia OCU |
| DF79/2017 | 18,6 € | 28.03.2017 | Kominarstvo A.Ocet | OCU - kontrola a čistenie spotrebiča typu C |
| DF78/2017 | 33,9 € | 28.03.2017 | Kominarstvo A.Ocet | ZS - kontrola a čistenie komína |
| DF76/2017 | 6,6 € | 20.03.2017 | Slovenská pošta a.s. | expres kurier |
| DF75/2017 | 38,5 € | 21.03.2017 | SLOVGRAM | verejný prenos záznamov |
| DF74/2017 | 18,04 € | 20.03.2017 | ORANGE Slovensko a.s. | polatok za telefón MŠ 2/2017 |
| DF73/2017 | 453,98 € | 15.03.2017 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 2/2017 |
| DF72/2017 | 33,17 € | 13.03.2017 | AlarmShop s.r.o. | DHZ - rotačný maják |
| DF71/2017 | 74,6 € | 13.03.2017 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu ramenáčom 2/2017 |
| DF70/2017 | 10,04 € | 13.03.2017 | IBO s.r.o. | DHZ - štartovacia šnúra |
| DF7/2017 | 125,15 € | 13.01.2017 | Západoslovenská energetika a.s. | elektrická energia MŠ |
| DF69/2017 | 14,4 € | 10.03.2017 | INTA s.r.o | kuchynský odpad 2/2017 |
| DF68/2017 | 22,99 € | 10.03.2017 | Slovak Telekom, a.s. | VVS poplatok za telefón 2/2017 |
| DF67/2017 | 27,6 € | 10.03.2017 | DAGEMON Piller Juraj | zimná údržba ciest |
| DF66/2017 | 59,47 € | 10.03.2017 | O2 Slovakia s.r.o. | poplatok za telefón 2/2017 |
| DF65/2017 | 120,84 € | 10.03.2017 | Kopun Vladimir | PZ údržba elektriky |
| DF64/2017 | 526,5 € | 07.03.2017 | TESLUX s.r.o. | údržba verejného osvetlenia 2/2017 |
| DF63/2017 | 445,27 € | 07.03.2017 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 2/2017 |
| DF62/2017 | 4 € | 03.03.2017 | Slov.plyn.priemysel | plyn KD 3/2017 |
