Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF84/2019 | 11,43 € | 01.04.2019 | PLANTEX s.r.o. | MŠ - ovocné šťavy, ovocie |
| DF83/2019 | 60 € | 01.04.2019 | JUDr. Šimon Cibulka, advokát | právne služby 3/2019 |
| DF82/2019 | 75 € | 01.04.2019 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora 1.4.-30.6.2019 |
| DF81/2019 | 48,6 € | 01.04.2019 | Signo, s.r.o. | vlajka EU a SR |
| DF80/2019 | 335,07 € | 01.04.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ réžia 03/2019 |
| DF8/2019 | 842,53 € | 07.01.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha KD 1/2019 |
| DF79/2019 | 148,92 € | 01.04.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ potraviny 03/2019 |
| DF78/2019 | 80,53 € | 01.04.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 03/2019 |
| DF77/2019 | 14,4 € | 28.03.2019 | INTA s.r.o | kuchynský odpad 2/2019 |
| DF76/2019 | 2501,3 € | 27.03.2019 | Obec Kočovce | splátka úveru - kanalizácia |
| DF75/2019 | 3 € | 22.03.2019 | Slovenská pošta a.s. | preukaz - splnomocnenie |
| DF74/2019 | 66,24 € | 21.03.2019 | Office depot s.r.o. | rukavice pre SJ, kancelárske potreby |
| DF73/2019 | 1248 € | 21.03.2019 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | Verejné osvetlenie - svietidlá |
| DF72/2019 | 195,6 € | 21.03.2019 | MK-EKO PARTNER s.r.o. | Verejné osvetlenie - údržba |
| DF71/2019 | 180 € | 21.03.2019 | SOMO - Peťovský Jozef | výkon prác technika BOZP 1.štvrťtok 2019 |
| DF70/2019 | 19,03 € | 18.03.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 3/2019 |
| DF7/2019 | 305,12 € | 07.01.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha ZS 1/2019 |
| DF69/2019 | -676,37 € | 11.03.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia vyúčtovanie KD do 28.02.2019 |
| DF68/2019 | 437,75 € | 11.03.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 2/2019 |
| DF67/2019 | 407,91 € | 08.03.2019 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 2/2019 |
