Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 12 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF238/2019 | 26,59 € | 02.08.2019 | SVATS s.r.o. | čistiace potreby |
DF237/2019 | 12,86 € | 02.08.2019 | FRP Services, s.r.o. | DHZ - sluzby SMS 7/2016 |
DF258/2019 | 155 € | 09.08.2019 | Miloš Kovačovič - ELKO | oprva obecného rozhlasu |
DF257/2019 | 1077,07 € | 09.08.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 7/2019 |
DF256/2019 | 415 € | 09.08.2019 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | pracovná cesta Smart City |
DF255/2019 | 61,83 € | 09.08.2019 | O2 Slovakia s.r.o. | poplatok za telefón 7/2019 - mobil |
DF254/2019 | 30,49 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telefón 7/2019 |
DF253/2019 | 179,4 € | 09.08.2019 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 7/19-ramenáč |
DF252/2019 | 476,24 € | 09.08.2019 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 7/2019 |
DF251/2019 | 14,4 € | 09.08.2019 | INTA s.r.o | kuchynský odpad 7/2019 |
DF250/2019 | 90,46 € | 09.08.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia KD 7/2019 |
DF249/2019 | 174 € | 09.08.2019 | CBS spol. s r.o. | aerofoto |
DF259/2019 | 211,45 € | 15.08.2019 | PAPERA s.r.o. | MŠ, OU, ŠJ - čiatiace akanc. potreby |
DF260/2019 | 9,14 € | 20.08.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 8/2019 |
DF264/2019 | 573,38 € | 22.08.2019 | STAVET s.r.o. | materiál na altánok |
DF262/2019 | 30,4 € | 27.08.2019 | Textilomanie s.r.o. | MŠ - uteráky |
DF263/2019 | 28,7 € | 28.08.2019 | INFRA Slovakia , s.r.o. | MŠ - učebné pomôcky |
DF261/2019 | 23,3 € | 28.08.2019 | MAQUITA S.R.O | MŠ pracovné zošity |
DF269/2019 | 120 € | 02.09.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn ZS +OCU+ MŠ 9/2019 |
DF268/2019 | 4 € | 02.09.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn KD 9/2019 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko