Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 6 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF315/2019 | 475,82 € | 07.10.2019 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 9/2019 |
DF312/2019 | 75 € | 07.10.2019 | MADE spol. s.r.o. | systémová podpora 01.10.2019 - 31.12.2019 |
DF311/2019 | 180 € | 07.10.2019 | SOMO - Peťovský Jozef | výkon prác technika BOZP 3.štvrťtok 2019 |
DF309/2019 | 1372,09 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha JD+DS+PZ+VO+TJ 4/2019 |
DF308/2019 | 155,78 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha OU 4/2019 |
DF307/2019 | 305,12 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha ZS 4/2019 |
DF306/2019 | 215,66 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha MŠ 4/2019 |
DF305/2019 | 254,6 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha VO starý úrad 4/2019 |
DF304/2019 | 119,93 € | 07.10.2019 | Západoslovenská energetika a.s. | energia záloha VO Zámlynčie 4/2019 |
DF333/2019 | 52,92 € | 02.10.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | Strava zamestnanci MŠ 9/2019 |
DF332/2019 | 58,8 € | 02.10.2019 | ZŠ a MŠ Kočovce | Strava zamestnanci MŠ 9/2019 |
DF319/2019 | 526,5 € | 02.10.2019 | TESLUX s.r.o. | splátka VO 9/2019 |
DF314/2019 | 78,96 € | 02.10.2019 | NAD - Haluza Igor | DHZ - mateiál na opravu |
DF310/2019 | 18 € | 02.10.2019 | Regionálne združenie miest a obcí stredného Považia | seminár |
DF303/2019 | 215 € | 02.10.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn byty 10/2019 |
DF302/2019 | 56 € | 02.10.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn PZ 10/2019 |
DF301/2019 | 4 € | 02.10.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn KD 10/2019 |
DF300/2019 | 372 € | 02.10.2019 | Slov.plyn.priemysel | záloha plyn ZS +OCU+ MŠ 10/2019 |
DF299/2019 | 81,6 € | 02.10.2019 | interNETmania SK s.r.o. | OCU - tonery |
DF294/2019 | 16,9 € | 02.10.2019 | FRP Services, s.r.o. | DHZ - sluzby SMS 9/2019 |