Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF361/2019 | -717,05 € | 04.11.2019 | CESTY NITRA, a.s. | Dobropis k MK Zámlynčie - nezrealizované práce |
| DF78/2019 | 80,53 € | 01.04.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 03/2019 |
| DF50/2019 | 85,95 € | 04.03.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 02/2019 |
| DF411/2019 | 122,16 € | 19.12.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 12/2019 |
| DF392/2019 | 95,95 € | 02.12.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 11/2019 |
| DF349/2019 | 148,24 € | 04.11.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 10/2019 |
| DF297/2019 | 168,3 € | 01.10.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 08/2019 |
| DF232/2019 | 47,72 € | 22.07.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 07/2019 |
| DF23/2019 | 123,04 € | 31.01.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 01/2019 |
| DF158/2019 | 107,91 € | 03.06.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 05/2019 |
| DF129/2019 | 111,67 € | 02.05.2019 | COOP Jednota SD Trenčín | ŠJ potraviny 04/2019 |
| DF48/2019 | 675 € | 25.02.2019 | DAGEMON Piller Juraj | zimná údržba ciest |
| DF207/2019 | 229 € | 08.07.2019 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | ŠJ chladnička |
| DF180/2019 | 399 € | 19.06.2019 | DOMOSS TECHNIKA, a.s. | DHZ - vysokotlakový čistič, dotácia |
| DF286/2019 | 1358,4 € | 19.09.2019 | DOXX Strav.listky s.r.o | stravné lístky |
| DF17/2019 | 1358,4 € | 30.01.2019 | DOXX Strav.listky s.r.o | stravné lístky |
| DF119/2019 | 1358,4 € | 25.04.2019 | DOXX Strav.listky s.r.o | stravné lístky |
| DF338/2019 | 99,6 € | 22.10.2019 | ELMIKO- Miloš Kovačovic | oprava obecného rozhlasu |
| DF49/2019 | 500,46 € | 25.02.2019 | FEREX s.r.o | nákup smetných nádob |
| DF223/2019 | 63 € | 15.07.2019 | FIRE system | penidlo - zahájenie prázdnin |
