Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 15 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF228/2019 | 9,05 € | 22.07.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 7/2019 |
DF260/2019 | 9,14 € | 20.08.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 8/2019 |
DF288/2019 | 9,05 € | 18.09.2019 | ORANGE Slovensko a.s. | tel.poplatky MŠ 9/2019 |
DF412/2019 | 1503,07 € | 20.12.2019 | Roman Čuvala - ELINT | TJ - elektroinštalácia šatne |
DF292/2019 | 530,3 € | 25.09.2019 | Roman Čuvala - ELINT | TJ - elektroinštalácia šatne, tepelné čerpadlo |
DF221/2019 | 57,76 € | 15.07.2019 | FLORIAN s.r.o | tlačivá - prevádzkový denník, vozový zošit a pod. |
DF47/2019 | 11,5 € | 25.02.2019 | INPROST spol s r.o. | tlačivá DZN |
DF235/2019 | 107,18 € | 01.08.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | toner, servis |
DF16/2019 | 74,15 € | 23.01.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | toner, servis |
DF120/2019 | 114,12 € | 29.04.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | toner, zálohovanie, ESET |
DF224/2019 | 200,4 € | 17.07.2019 | interNETmania SK s.r.o. | tonery |
DF34/2019 | 454,68 € | 04.02.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 1/2019 |
DF359/2019 | 721,37 € | 11.11.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 10/2019 |
DF376/2019 | 556,22 € | 02.12.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 11/2019 |
DF68/2019 | 437,75 € | 11.03.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 2/2019 |
DF101/2019 | 522,58 € | 08.04.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 3/2019 |
DF137/2019 | 907,62 € | 10.05.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 4/2019 |
DF173/2019 | 524,09 € | 10.06.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 5/2019 |
DF216/2019 | 504,51 € | 15.07.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 6/2019 |
DF257/2019 | 1077,07 € | 09.08.2019 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | uloženie odpadu 7/2019 |
<<Prvá <Predošlá 15 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko