Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 8 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF333/2022 | 148 € | 13.09.2022 | ZSE Energia,a.s. | Elektrina VO starý úrad - 8/22 |
| DF332/2022 | 477,86 € | 13.09.2022 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika VO Jedlička, TJ 8/2022 |
| DF331/2022 | 146,56 € | 13.09.2022 | ZSE Energia,a.s. | Elektrina zdravotné str. - 8/22 |
| DF330/2022 | 384,72 € | 13.09.2022 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz BRKO 8/2022 |
| DF329/2022 | 14,35 € | 06.09.2022 | FRP Services, s.r.o. | DHZ - SMS 8/2022 |
| DF328/2022 | 250 € | 06.09.2022 | František Polák | OU správa IKT 8/2022 |
| DF327/2022 | 169,51 € | 06.09.2022 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ prostriedky do umývačky |
| DF326/2022 | 124,7 € | 06.09.2022 | PAPERA s.r.o. | MŠ čistiace a hygienické potreby |
| DF325/2022 | 530,8 € | 25.08.2022 | Meva sport SK s.r.o. | TJ futbalisti juniori výstroj |
| DF324/2022 | 419,2 € | 22.08.2022 | TRIAL s.r.o. | Oprava kaplnky - materiál |
| DF323/2022 | 370,01 € | 22.08.2022 | TRIAL s.r.o. | Oprava kaplnky - materiál |
| DF322/2022 | 727,14 € | 22.08.2022 | TRIAL s.r.o. | Oprava kaplnky - materiál |
| DF321/2022 | 180 € | 22.08.2022 | SOMO - Peťovský Jozef | Technik BOZP - III.štvr. 2022 |
| DF320/2022 | 19,05 € | 22.08.2022 | ORANGE Slovensko a.s. | OU, MŠ telefónne poplatky 8/2022 |
| DF319/2022 | 28,9 € | 22.08.2022 | URBITECH s.r.o. | Odoslané SMS 7/2022 |
| DF318/2022 | 1000,37 € | 22.08.2022 | Kooperativa poist.a.s. | poistenie majetku 2022-2023 |
| DF317/2022 | 856,15 € | 22.08.2022 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 7/2022 |
| DF316/2022 | 28 € | 22.08.2022 | ZŠ a MŠ Kočovce | Zamestnanci strava 7/2022 |
| DF315/2022 | 21 € | 22.08.2022 | ZŠ a MŠ Kočovce | Zamestnanci strava 7/2022 |
| DF314/2022 | 49 € | 22.08.2022 | ZŠ a MŠ Kočovce | Zamestnanci strava 7/2022 |
