Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hôrka nad Váhom
<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF212/2024 | 180 € | 12.06.2024 | eSYST, s.r.o | Verejné obstarávanie - rekonštrukcia chodníka II. |
| DF175/2024 | 2214 € | 10.05.2024 | VDS - NOVA Kovacik | Úprava MK |
| DF12/2024 | 120 € | 24.01.2024 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnerov textil na rok 2024 |
| DF192/2024 | 795,57 € | 03.06.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 5/2024 |
| DF158/2024 | 1041,8 € | 06.05.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 4/2024 |
| DF105/2024 | 609,43 € | 03.04.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 3/2024 |
| DF106/2024 | 547,39 € | 03.04.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 2/2024 |
| DF458/2023 | 1065,16 € | 04.01.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 12/2023 |
| DF31/2024 | 568,07 € | 05.02.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 1/2024 |
| DF6/2024 | 21,17 € | 15.01.2024 | CART PRINT, s.r.o. | Tlačivá DZN |
| DF19/2024 | 12,2 € | 30.01.2024 | CART PRINT, s.r.o. | Tlačivá DZN |
| DF125/2024 | 400 € | 08.04.2024 | HILMAR s.r.o. | TJ - vertikulácia |
| DF462/2023 | 234 € | 04.01.2024 | SOMO - Peťovský Jozef | Technik BOZP - IV.štvr. 2023 |
| DF191/2024 | 234 € | 03.06.2024 | SOMO - Peťovský Jozef | Technik BOZP - II.štvr. 2024 |
| DF90/2024 | 234 € | 25.03.2024 | SOMO - Peťovský Jozef | Technik BOZP - I.štvr. 2024 |
| DF218/2024 | 240 € | 12.06.2024 | T-MAPY s.r.o. | T Mapy - Aktualizačná poplatok |
| DF174/2024 | 40,8 € | 10.05.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ umývací prostriedok do umývačky |
| DF103/2024 | 56,4 € | 03.04.2024 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | ŠJ servisná prehliadka umývačky |
| DF202/2024 | 824,04 € | 05.06.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 5/2024 |
| DF162/2024 | 834,12 € | 07.05.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 4/2024 |
