Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF39/2024 | 891,59 € | 09.02.2024 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika VO Jedlička, TJ 1/2024 |
DF179/2024 | 890,16 € | 21.05.2024 | Kooperativa poist.a.s. | Poistenie zákonné 2023-24 |
DF94/2024 | 887,57 € | 03.04.2024 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 2/2024 |
DF129/2024 | 887,24 € | 18.04.2024 | Technicke sluzby mesta | vývoz odpadu 3/2024 |
DF21/2024 | 872 € | 05.02.2024 | Stredoslovenská energetika, a.s. | Plyn KD,PZ, ZS,MŠ,OU záloha 2/2024 |
DF16/2024 | 870,7 € | 30.01.2024 | PROGMA-Ing.Bebjakova | OU tlačiareň EPSON, tonery |
DF7/2024 | 869,94 € | 24.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | Elektr. záloha VO dolina, DHZ,DS, JDS I.Q 2024 |
DF107/2024 | 869,94 € | 03.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | Elektr. záloha VO dolina, DHZ,DS, JDS II.Q 2024 |
DF29/2024 | 861,84 € | 05.02.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 1/2024 |
DF162/2024 | 834,12 € | 07.05.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 4/2024 |
DF202/2024 | 824,04 € | 05.06.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 5/2024 |
DF192/2024 | 795,57 € | 03.06.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 5/2024 |
DF168/2024 | 792 € | 07.05.2024 | M&M Trans SK s.r.o. | Vývoz odpadu kontajnery 4/2024 |
DF102/2024 | 783,78 € | 03.04.2024 | JaGa , spol. s r.o. | DHZ - revízia náradia Holmatro - dotácia |
DF113/2024 | 720,72 € | 03.04.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 3/2024 |
DF64/2024 | 675,36 € | 05.03.2024 | ZŠ a MŠ Kočovce | ŠJ režijné náklady 2/2024 |
DF120/2024 | 657,01 € | 08.04.2024 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika VO Jedlička, TJ 3/2024 |
DF3/2024 | 650 € | 04.01.2024 | František Polák | Správa IKT 12/24, ročný poplatokpoplatok 2024, |
DF473/2023 | 633,96 € | 08.01.2024 | ZSE Energia,a.s. | Elektrika MŠ vyúčtovanie 2023 |
DF105/2024 | 609,43 € | 03.04.2024 | Kopanic.odp.spol.s.r.o | Uloženie odpadu 3/2024 |