Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hôrka nad Váhom

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF64/2024	675,36 €	05.03.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 2/2024
DF63/2024	321,6 €	05.03.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 2/2024
DF388/2024	983,35 €	06.11.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 10/2024
DF387/2024	426 €	06.11.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 10/2024
DF353/2024	411,6 €	03.10.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 9/2024
DF352/2024	950,11 €	03.10.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 9/2024
DF29/2024	861,84 €	05.02.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 1/2024
DF28/2024	410,4 €	05.02.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 1/2024
DF267/2024	182,4 €	26.07.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 7/2024
DF266/2024	383,04 €	26.07.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 7/2024
DF240/2024	394,8 €	04.07.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 6/2024
DF239/2024	829,08 €	04.07.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 6/2024
DF202/2024	824,04 €	05.06.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 5/2024
DF201/2024	392,4 €	05.06.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 5/2024
DF162/2024	834,12 €	07.05.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 4/2024
DF161/2024	397,2 €	07.05.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 4/2024
DF113/2024	720,72 €	03.04.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ režijné náklady 3/2024
DF112/2024	343,2 €	03.04.2024	ZŠ a MŠ Kočovce	ŠJ potraviny 3/2024
DF9/2024	469,47 €	24.01.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika OU záloha I.Q 2024
DF8/2024	398,2 €	24.01.2024	ZSE Energia,a.s.	Elektrika MŠ záloha I.Q 2024