Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 15 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFD4/2018 | -2,15 € | 12.07.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF259/2018 | 1200 € | 12.07.2018 | DH Žadovjáci, Ladislav Svoboda | 810. výročie - hudobná produkcia dňa 30.6.2018 |
DF258/2018 | 22,56 € | 12.07.2018 | Martinus, s.r.o. | Knihy do obecnej knižnice 4ks |
DF257/2018 | 109,68 € | 12.07.2018 | Soft-Tech, s.r.o. | Tonery do tlačiarne HP CF283A 10ks |
DF256/2018 | 3175,41 € | 12.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200307 |
DF255/2018 | 76,9 € | 12.07.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 11ks |
DF254/2018 | 10 € | 12.07.2018 | Ing. Martina Ďurišová - Trenčiansky vzdelávací servis | Elektronická príručka na CD: Mestá a obce ako |
DF253/2018 | 624 € | 12.07.2018 | Agrosúča, a.s. | 810.výročie - ubytovanie poľskej delegácie |
DF261/2018 | 1111,66 € | 13.07.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 260ks, |
DF260/2018 | 600 € | 13.07.2018 | Lawine s.r.o. | 810. výročie - ozvučenie osláv |
DF263/2018 | 598 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | 810.výročie - prenájom nafukovacích atrakcií |
DF262/2018 | 398 € | 16.07.2018 | BublinyVodné s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí a deň otcov 16.6.18 |
DF268/2018 | 2602,66 € | 23.07.2018 | Kloboucká Energo s.r.o. | Drevené pelety ENplus A1 14,54t |
DF267/2018 | 160,8 € | 23.07.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
DF266/2018 | 1945,37 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF265/2018 | 1258,16 € | 23.07.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF264/2018 | 80 € | 23.07.2018 | Úrad verejného zdravotníctva SR | Rádiologický rozbor vody |
DF273/2018 | 14981,69 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti - opravy ciest a miestnych |
DF272/2018 | 2793,72 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci jún |
DF271/2018 | 5133,55 € | 24.07.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. jún 2018. |
<<Prvá <Predošlá 15 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko