Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 17 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF170/2018 | 42 € | 21.05.2018 | Československá obchodná banka, a.s. | Poplatok za audit |
DF169/2018 | 1198,88 € | 21.05.2018 | MET Slovakia, a.s. | Zemný plyn za obdobie 1.1.2017 - 31.1.2017 |
DF168/2018 | 54 € | 18.05.2018 | MADE spol. s r.o. | Školenie k IS URBIS - mzdy a personalistika |
DF167/2018 | 250 € | 18.05.2018 | TENDERnet, s.r.o. | Licencia na využívanie softvéreu TENDERnet |
DF166/2018 | 1440 € | 18.05.2018 | Ing. Marta Tóthová | Overenie účtovnej závierky obce za rok 2017 |
DF165/2018 | 552,8 € | 18.05.2018 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Výdavky spojené s vykonaním laboratórneho rozboru |
DF164/2018 | 615,12 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Vývoz fekálií TN857BC-záznam o prev.NV č.289753 |
DF163/2018 | 637,8 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Zber, nakladanie a podhrňanie komunálneho odpadu |
DF162/2018 | 7520,74 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Pracovné činnosti vykonané v mes. apríl 2018. |
DF161/2018 | 1033,08 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti v mesiaci apríl |
DF160/2018 | 13845,6 € | 18.05.2018 | Služby Horná Súča, s.r.o. | Za pracovné činnosti vykonané v apríli 2018 |
DF159/2018 | 1110 € | 18.05.2018 | Peter Ščasnovič - IGLU CHLAD | Servis chladiaceho boxu v Dome smútku |
DF158/2018 | 360 € | 14.05.2018 | CBS spol. s r.o. | Prezentácia v maľovanej cyklomape, |
DF157/2018 | 89,45 € | 14.05.2018 | Distribučná agentúra AD REM | Knihy do obecnej knižnice 12 ks |
DF156/2018 | 1387,25 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Zneškodnenie odpadu 200301 zmes.komunálny odpad |
DF155/2018 | 1945,37 € | 14.05.2018 | Marius Pedersen,a.s. | Vývoz komunálneho odpadu |
DF154/2018 | 1282,68 € | 14.05.2018 | Edenred Slovakia, s. r. o. | Stravovacie poukážky Ticket Restaurant 300ks, |
DF153/2018 | 173,63 € | 14.05.2018 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Vyúčt. elektriny KD 234, KD 722, VO 491, VO 917, |
DF151/2018 | 29,5 € | 14.05.2018 | Orange Slovensko,a.s. | Mobil 0918 500 836 |
DF152/2018 | 567,5 € | 09.05.2018 | ABLA Ing.Anton Blažej | Kontrola vodojemov,činn.dezinfek.zariad., |
<<Prvá <Predošlá 17 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko