Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrachovište

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/185	40 €	25.11.2024	Ing. Štefan Čiada	Faktúra za vzory - predaj majetku
DF2024/184	779,81 €	20.11.2024	CIO SYSTEMS s.r.o.	Faktúra za osvetlenie dom smútku
DF2024/183	138 €	14.11.2024	ELMIKO M.Kovačovic	Faktúra za opravu obecného rozhlasu
DF2024/182	187,75 €	14.11.2024	Pow-en	Faktúra za EE
DF2024/181	112,87 €	12.11.2024	ZSE Energia a.s.	faktúra za EE KD
DF2024/180	3,46 €	11.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu pošta
DF2024/179	798,08 €	08.11.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DF2024/178	70,93 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	faktúra za vodu cintorín
DF2024/177	3,46 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu ihrisko
DF2024/176	109 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	faktúra za vodu kultúrny dom
DF2024/175	5,2 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu
DF2024/174	8,65 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu cintorín
DF2024/173	3,46 €	08.11.2024	Trencianske vod.a kanal.	Faktúra za vodu dom smútku
DF2024/172	508,94 €	06.11.2024	Pow-en	Faktúra za EE
DF2024/171	41,1 €	05.11.2024	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra stravenky poplatky
DF2024/170	1820 €	05.11.2024	Up Déjeaner, s. r. o.	Fa za stravné lístky
DF2024/169	228,05 €	05.11.2024	Pow-en	Faktúra za EE
DF2024/168	656,99 €	05.11.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za vývoz ZKO
DFI2024/3	2300 €	04.11.2024	Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39,	Faktúra za projektovú dokumentáciu
DF2024/167	22,9 €	04.11.2024	Slovak Telekom	Faktúra za telefón