Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/89 | 80 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za prenosný hasiaci prístroj |
DF2024/88 | 85 € | 22.05.2024 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov |
DF2024/87 | 200 € | 22.05.2024 | Branislav Plesník - Stolárstvo | Faktúra za opravu studne - drevený kryt na studňu |
DF2024/86 | 840 € | 22.05.2024 | AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav | Faktúra za zemné práce |
DF2024/85 | 100,34 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu KD |
DF2024/84 | 3,46 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | voda cintorín |
DF2024/83 | 1,73 € | 14.05.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
DF2024/82 | 115,33 € | 14.05.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2024/81 | 228 € | 14.05.2024 | Poradca podnikateľa | Verejná správa prístup |
DF2024/80 | 112,83 € | 14.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/79 | 20,58 € | 07.05.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2024/78 | 769,85 € | 07.05.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2024/77 | 39,9 € | 07.05.2024 | COMTEC group | faktúra za antivirus update |
DF2024/76 | 1300,98 € | 07.05.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Likvidácia odpadu |
DF2024/75 | 438,28 € | 03.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/74 | 215 € | 03.05.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2024/73 | 498,58 € | 03.05.2024 | MADE s.r.o. | Faktúra za systémovú podporu |
DF2024/72 | 36 € | 02.05.2024 | Osobnyudaj.sk | Faktúra osobnyudaj |
DF2024/71 | 843 € | 02.05.2024 | COMTEC group | Faktúra za tonery |
DF2024/70 | 4,97 € | 24.04.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko