Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2023/234 | 68,42 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2023/233 | 708,77 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE |
DF2023/232 | -38,37 € | 31.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE preplatok |
DF2023/231 | 170,51 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/230 | 86,8 € | 31.12.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
DF2023/229 | 712,63 € | 31.12.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2023/228 | 491,24 € | 31.12.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/227 | -4483,63 € | 31.12.2023 | MET Slovakia a.s. | Preplatok za plyn |
DF2023/226 | 1606,69 € | 31.12.2023 | Stelartv | Faktúra za KT za II. polrok 2023 |
DF2023/225 | 935 € | 31.12.2023 | Jaroslava Naďová | Zimná údržba komunikácií |
DF2023/224 | 21,07 € | 31.12.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/214 | -177,87 € | 14.12.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
DF2023/183 | 480 € | 30.10.2023 | ISA projekta, s.r.o. | Faktúra za realizáciu VO |
DF2023/182 | 450 € | 30.10.2023 | Ing. Pavol Ondrejka | Faktúra za polohopisné a výškopisné |
DF2023/181 | -11 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/180 | -11,59 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/179 | -9,18 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/178 | -12,58 € | 30.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
DF2023/177 | 4,24 € | 30.10.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu PZ |
DF2023/176 | 36,42 € | 20.10.2023 | Up Déjeaner, s. r. o. | Faktúra za stravovanie poplatky |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko