Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2022/238 | 20,84 € | 31.12.2022 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2022/237 | 687,52 € | 31.12.2022 | MET Slovakia a.s. | Faktúra za plyn - nedoplatok |
| DF2022/236 | 385,8 € | 31.12.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/235 | 135,06 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu kabíny |
| DF2022/234 | 194,48 € | 31.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektriku kultúrny dom |
| DF2022/233 | 1606,69 € | 31.12.2022 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu 2. polrok 2022 |
| DF2022/232 | -1354,97 € | 31.12.2022 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
| DF2022/230 | 512,5 € | 31.12.2022 | KRAIN,s.r.o. | Faktúra za Hlásnik |
| DF2022/231 | 220 € | 30.12.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/229 | -1270,27 € | 30.12.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn - preplatok opravná faktúra |
| DF2022/186 | 233,6 € | 26.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/185 | 278,84 € | 26.10.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2022/184 | 120 € | 12.10.2022 | RZMOSP | Faktúra za dodanie publikácie miestna samospráva |
| DF2022/183 | 216,55 € | 12.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/182 | -2142,5 € | 12.10.2022 | Pow-en | Preplatok EE |
| DF2022/181 | 24,64 € | 11.10.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/180 | 1739,94 € | 11.10.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za likvidáciu odpadu - kontajnery |
| DF2022/179 | 72 € | 11.10.2022 | RZMOSP | Faktúra za diáry samosprávy 2023 |
| DF2022/178 | 75,6 € | 11.10.2022 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie odpadu - Bomat |
| DF2022/177 | 119,33 € | 11.10.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/176 | 510,7 € | 06.10.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/175 | 387,11 € | 06.10.2022 | Pow-en | Faktúra za dodávku elektrickej energie |
| DF2022/174 | 480 € | 06.10.2022 | EUROSTAL garaze blaszane | Faktúra za koterec pre psa |
| DF2022/173 | 26,4 € | 06.10.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/172 | 552 € | 05.10.2022 | PRIMUS spol. s.r.o. | Faktúra za smetné nádoby plastové |
| DF2022/171 | 36 € | 03.10.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby - osobný údaj |
| DF2022/170 | 222,55 € | 03.10.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/169 | 720,31 € | 19.09.2022 | Olymp erby s.r.o. | Faktúra za diplomy pre poslancov a darčeky pre |
| DF2022/168 | 392,4 € | 19.09.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/167 | 234,45 € | 19.09.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/166 | 50 € | 19.09.2022 | Progrant, s.r.o | Faktúra za tlačenú podobu VO |
| DF2022/165 | -474,35 € | 19.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/164 | 50,3 € | 19.09.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za posudok odkázanosti |
| DF2022/163 | -86,05 € | 12.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/162 | 20,58 € | 12.09.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/161 | 510,7 € | 12.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/160 | 169,84 € | 12.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/159 | 89,16 € | 12.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/158 | 173,42 € | 12.09.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE pošta |
| DF2022/157 | 387,11 € | 12.09.2022 | Pow-en | Faktúra za elektrickú energiu |
| DF2022/156 | 26,4 € | 05.09.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/155 | 36 € | 05.09.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/154 | 190,1 € | 05.09.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/153 | 30,54 € | 31.08.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky - poplatky |
| DF2022/152 | 1300 € | 31.08.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2022/151 | 377,9 € | 31.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za hasičskú uniformu - Zdenko Arbet |
| DF2022/150 | 189,6 € | 31.08.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/149 | 196,6 € | 12.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj - spolufinancovanie |
| DF2022/148 | 3000 € | 12.08.2022 | FIDRICH MILAN TOP FIRE | Faktúra za výstroj a výzbroj - z dotácie DHZ |
| DF2022/147 | 510,7 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/146 | -9,09 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/145 | 163,96 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/144 | 20,58 € | 10.08.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/143 | 178,3 € | 10.08.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/142 | 696,29 € | 10.08.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2022/141 | 210,1 € | 04.08.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/139 | 36 € | 02.08.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/138 | 26,4 € | 02.08.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/140 | 480 € | 01.08.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit konsolidovanej účtovnej závierky |
| DF2022/137 | 1118,6 € | 25.07.2022 | Ing. Mária Kasmanová | Faktúra za audit 2021 |
| DF2022/136 | 200,5 € | 20.07.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/135 | 208,97 € | 20.07.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za pomernú časť nákladov |
| DF2022/134 | 198,9 € | 15.07.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/133 | 960 € | 15.07.2022 | CEVEO | Faktúra za verejné obstarávanie - EE |
| DF2022/132 | 119,53 € | 15.07.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za opatrovateľskú službu |
| DF2022/131 | 20,58 € | 11.07.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/130 | 920,66 € | 11.07.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a |
| DF2022/129 | 170,08 € | 11.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/128 | 115,2 € | 11.07.2022 | Pharmacare Slovakia, s.r.o. | Faktúra za elektrody do defibrilátora |
| DF2022/127 | 510,7 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/126 | 297,91 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE kabíny |
| DF2022/125 | 1455,48 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/124 | -46,27 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2022/123 | 169,34 € | 08.07.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu pošta |
| DF2022/122 | 36 € | 07.07.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/121 | 1606,69 € | 07.07.2022 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2022/120 | 350 € | 03.07.2022 | OZ Divadlo z klobúka | Faktúra za divadelné predstavenie pre deti |
| DF2022/119 | 26,4 € | 01.07.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/118 | 294 € | 01.07.2022 | eN Net s.r.o. | Faktúra za opravu a odpojenie časti VO |
| DF2022/117 | 12 € | 27.06.2022 | COMTEC group | Faktúra za mailový hosting |
| DF2022/116 | 210,1 € | 27.06.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/115 | 60 € | 20.06.2022 | Valter Masár | Faktúra za vykonávanie preventívnych ochranných |
| DF2022/114 | 46,16 € | 20.06.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za náklady za opatrovateľskú činnosť |
| DF2022/113 | 100,7 € | 20.06.2022 | Slovenská pošta | Faktúra za predplatné Pravda |
| DF2022/112 | 35,1 € | 20.06.2022 | Jana Révayová KOMINÁRSTVO | Faktúra za kontrolu a čistenie komína |
| DF2022/111 | 185,3 € | 14.06.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/110 | 510,7 € | 13.06.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/109 | 175,18 € | 09.06.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/108 | 20,8 € | 09.06.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/107 | 473,4 € | 08.06.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/106 | 31,16 € | 08.06.2022 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE VO |
| DF2022/105 | 273,29 € | 08.06.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EEpošta |
| DF2022/104 | 36 € | 02.06.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/103 | 26,4 € | 02.06.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/102 | 201,3 € | 02.06.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/99 | 215,7 € | 24.05.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2022/98 | 73 € | 24.05.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2022/97 | 36 € | 24.05.2022 | COMTEC group | Faktúra za opravu tlačiarne Epson L386 |
| DF2022/101 | 80 € | 24.05.2022 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za ročnú kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2022/100 | 38 € | 24.05.2022 | ANPOKA Rudof Žák | Faktúra za prenosný hasiaci prístroj |
| DF2022/96 | 259 € | 16.05.2022 | JM Elektro s.r.o. | Faktúra za chladničku do kuchyne - KD |
| DF2022/95 | 92,4 € | 13.05.2022 | BOMAT s.r.o. | Faktúra za zneškodnenie a zhodnotenie odpadu |
| DF2022/94 | 1521,53 € | 13.05.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu a prepravu |
| DF2022/93 | 407,98 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE PZ |
| DF2022/92 | 250,46 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/91 | 20,74 € | 09.05.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2022/90 | 221,36 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/89 | 179,92 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/88 | 510,7 € | 09.05.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/87 | 3,71 € | 09.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu rímsk. cintorín |
| DF2022/86 | 1,24 € | 09.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu evanj. cintorín |
| DF2022/85 | 2,47 € | 09.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2022/84 | 9,88 € | 06.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
| DF2022/83 | 6,18 € | 06.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2022/82 | 42 € | 06.05.2022 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu kabíny |
| DF2022/81 | 81,8 € | 06.05.2022 | COMTEC group | Faktúra za antivírus na 2 roky, 3 licencie |
| DF2022/80 | 287,28 € | 04.05.2022 | Podjavorinské VD | Faktúra za štítky na smeti |
| DF2022/79 | 400 € | 04.05.2022 | MADE s.r.o. | Systémová podpora URBIS |
| DF2022/78 | 174,9 € | 04.05.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz komunálneho odpadu |
| DF2022/77 | 960 € | 02.05.2022 | CEVEO | Faktúra za verejné obstarávanie - EE, plyn |
| DF2022/76 | 36 € | 02.05.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/75 | 26,4 € | 02.05.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/74 | 61,76 € | 02.05.2022 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2022/72 | 34,14 € | 21.04.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky poplatky |
| DF2022/71 | 1500 € | 21.04.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DFI2022/2 | 29898,9 € | 20.04.2022 | COLAS Slovakia | Faktúra za stavebné práce "Cyklotrasa "C" v obci |
| DF2022/73 | 52,84 € | 20.04.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov SUS |
| DF2022/70 | 187,9 € | 20.04.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/69 | 193,2 € | 20.04.2022 | Ekotec spol, s r. o | Faktúra za kontrolu bezpečnosti multifunčného |
| DF2022/68 | 20,4 € | 20.04.2022 | SOZA | Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných |
| DF2022/67 | 456,74 € | 12.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/66 | 687,13 € | 12.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE PZ |
| DF2022/65 | 607,71 € | 12.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/64 | 186,86 € | 12.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za elektrinu KD |
| DF2022/63 | 20,54 € | 12.04.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2022/62 | 15 € | 12.04.2022 | CB Media, s.r.o. | Faktúra za aktualizáciu webovej stránky |
| DF2022/61 | 88,8 € | 07.04.2022 | Brukos kovovýroba montáže | Faktúra za tyče na multikáru |
| DF2022/60 | 510,7 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/59 | 1119,6 € | 07.04.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/58 | 406,8 € | 07.04.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/57 | 103,2 € | 07.04.2022 | Pharmacare Slovakia, s.r.o. | Faktúra za elektródu pre dospelých - defibrilátor |
| DF2022/56 | 148,8 € | 05.04.2022 | VKÚ Harmanec, s.r.o. | Faktúra za mapu Malé Karpaty - Bradlo |
| DF2022/55 | 36 € | 05.04.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/54 | 27 € | 05.04.2022 | COMTEC group | Faktúra za technickú podporu |
| DF2022/53 | 2340 € | 05.04.2022 | Support&Consulting | Faktúra za externý manažment - mrg skupiny |
| DF2022/52 | 26,4 € | 05.04.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/51 | 201,3 € | 05.04.2022 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DFI2022/1 | 8700 € | 31.03.2022 | MIDEAS s.r.o. | Faktúra za projekt - miestne komunikácie - mrg.sk. |
| DF2022/50 | 1033,2 € | 29.03.2022 | PD Podolie | Faktúra za odhŕňanie snehu |
| DF2022/49 | 204 € | 29.03.2022 | Poradca podnikateľa | Faktúra za ročný prístup VSSR |
| DF2022/48 | 643,5 € | 29.03.2022 | Miroslav Benian MB-Cars | Faktúra za opravu obecného vozidla |
| DF2022/47 | 290 € | 24.03.2022 | Progrant, s.r.o | Faktúra za externý manažment wifi pre teba |
| DF2022/46 | 182,9 € | 21.03.2022 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/45 | 40,25 € | 08.03.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/44 | 662,2 € | 08.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/43 | 1198,39 € | 08.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE Pošta |
| DF2022/42 | 510,7 € | 08.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/40 | 54 € | 08.03.2022 | COMTEC group | Faktúra za technickú podporu |
| DF2022/39 | 186,9 € | 07.03.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/38 | 283,1 € | 04.03.2022 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za výmenu regulátora tlaku plynu |
| DF2022/37 | 723,08 € | 04.03.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/36 | 36 € | 04.03.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/41 | 160,27 € | 01.03.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/35 | 26,4 € | 01.03.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/34 | 100 € | 23.02.2022 | Ľubica Antálková | Faktúra za poskytnuté služby v oblasti OPP |
| DF2022/33 | 480 € | 23.02.2022 | ISA projekta, s.r.o. | Faktúra za vypracovanie VO na obstaranie projektu |
| DF2022/32 | 507,82 € | 17.02.2022 | eN Net s.r.o. | Faktúra za oravu svietidiel VO |
| DF2022/31 | 225,8 € | 17.02.2022 | Martin Kopún-Plynoterm | Faktúra za prevedenie prác - ročný servis |
| DF2022/30 | 95 € | 17.02.2022 | Rábara Peter | faktúra za odbornú prehliadku na plynovom |
| DF2022/29 | 180,5 € | 17.02.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/28 | 485,07 € | 15.02.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2022/27 | 1000 € | 15.02.2022 | RK Harmonia s.r.o. | Faktúra za geodetické práce - odvedenie daždových |
| DF2022/26 | 38,4 € | 08.02.2022 | SLOVGRAM | Faktúra za odmeny výkonným umelcom - verejný |
| DF2022/25 | 38,75 € | 08.02.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
| DF2022/24 | 1117,74 € | 08.02.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/23 | 595,6 € | 08.02.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2022/22 | 167,06 € | 08.02.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2022/21 | 510,7 € | 08.02.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/20 | 47,5 € | 07.02.2022 | Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z. | Faktúra za 50 ks (MY) vydanie s našou JD |
| DF2022/19 | 181,3 € | 07.02.2022 | Obec Hrašné | Vývoz ZKO |
| DF2022/18 | 36 € | 07.02.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/17 | 8,4 € | 07.02.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/16 | 18 € | 07.02.2022 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
| DF2022/15 | 190,1 € | 19.01.2022 | Obec Hrašné | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2022/14 | 33,98 € | 19.01.2022 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2022/13 | 1606,69 € | 19.01.2022 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2022/12 | 109,5 € | 19.01.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za zdravotné a sociálne posudky |
| DF2022/11 | 767,23 € | 19.01.2022 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za zneškodnenie KO |
| DF2022/9 | 510,7 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/8 | 223,46 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2022/7 | 896,14 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE kultúrny dom |
| DF2022/6 | 229,16 € | 17.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE futb. kabíny |
| DF2022/10 | 60 € | 17.01.2022 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov v obci za rok |
| DF2021/243 | 622,04 € | 14.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za plyn |
| DF2022/5 | 36 € | 11.01.2022 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2022/4 | 57,6 € | 11.01.2022 | SH systém s.r.o. | Faktúra za zverejnené na rok 2022 |
| DF2021/242 | 28,69 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2021/241 | 156,29 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE - kultúrny dom |
| DF2021/240 | -215,9 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE kultúrny dom - preplatok |
| DF2021/239 | 384,99 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE VO |
| DF2021/238 | -180,06 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE - preplatok kabíny |
| DF2021/237 | 781,14 € | 11.01.2022 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE pošta |
| DF2021/236 | 96,63 € | 11.01.2022 | Spoločná úradovňa samosprávy | Faktúra za pomernú časť nákladov na služby SÚS |
| DF2022/3 | 34,14 € | 10.01.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravenky - poplatky |
| DF2022/2 | 1500 € | 10.01.2022 | Up Slovensko, s.r.o | Faktúra za stravné lístky |
| DF2022/1 | 93,6 € | 04.01.2022 | SOMI Trenčín | Faktúra za program Mzdy na rok 2022 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
