Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DFI2023/2 | 750 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II - spolufinancovanie |
DFI2023/1 | 14250 € | 10.03.2023 | Nitranet s.r.o. | Faktúra za Wifi pre teba II |
DF2023/99 | 21,58 € | 12.06.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/98 | 645,35 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za komunálny odpad |
DF2023/97 | 718,27 € | 12.06.2023 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
DF2023/96 | 80 € | 08.06.2023 | ANPOKA Rudof Žák | Prenosný hasiaci prístroj práškový |
DF2023/95 | 129,23 € | 08.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EEKD |
DF2023/94 | -1032,46 € | 08.06.2023 | Pow-en | Preplatok EE |
DF2023/93 | 252 € | 08.06.2023 | Podjavorinské VD | Faktúra za štítky na smeti |
DF2023/92 | 223,12 € | 05.06.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
DF2023/91 | 36 € | 01.06.2023 | Osobnyudaj.sk | Faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2023/90 | 1088,83 € | 01.06.2023 | Pow-en | Faktúra za elektrinu |
DF2023/9 | 1,24 € | 23.01.2023 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu ihrisko |
DF2023/89 | 26,4 € | 01.06.2023 | COMTEC group | Faktúra za zálohovanie dát |
DF2023/88 | 80 € | 31.05.2023 | ANPOKA Rudof Žák | Ročná kontrola hasičských zariadení |
DF2023/87 | 3000 € | 26.05.2023 | Visions Consulting, s.r.o. | Faktúra za poskytnutie verejného obstarávania |
DF2023/86 | 13,5 € | 23.05.2023 | 3W Slovakia | Faktúra za licenčné poplatky cintorín |
DF2023/85 | 20,58 € | 17.05.2023 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
DF2023/84 | -762,83 € | 11.05.2023 | Pow-en | Faktúra za EE - preplatok |
DF2023/83 | 8,18 € | 11.05.2023 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ihrisko |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko