Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/210 | 400 € | 31.12.2024 | Jaroslava Naďová | Zimná údržba ciest |
| DF2024/209 | 1095,26 € | 31.12.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
| DF2024/207 | 146,94 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE KD |
| DF2024/206 | -345,93 € | 31.12.2024 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE - VO - preplatok |
| DF2024/205 | 1606,69 € | 31.12.2024 | Stelartv | Faktúra za káblovú televíziu |
| DF2024/204 | 771,84 € | 31.12.2024 | Pow-en | faktúra za EE |
| DF2024/203 | 22,02 € | 31.12.2024 | Slovak Telekom | Faktúra za telefon |
| DF2024/185 | 40 € | 25.11.2024 | Ing. Štefan Čiada | Faktúra za vzory - predaj majetku |
| DF2024/184 | 779,81 € | 20.11.2024 | CIO SYSTEMS s.r.o. | Faktúra za osvetlenie dom smútku |
| DF2024/183 | 138 € | 14.11.2024 | ELMIKO M.Kovačovic | Faktúra za opravu obecného rozhlasu |
| DF2024/182 | 187,75 € | 14.11.2024 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2024/181 | 112,87 € | 12.11.2024 | ZSE Energia a.s. | faktúra za EE KD |
| DF2024/180 | 3,46 € | 11.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2024/179 | 798,08 € | 08.11.2024 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | Faktúra za vývoz ZKO |
| DF2024/178 | 70,93 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu cintorín |
| DF2024/177 | 3,46 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu ihrisko |
| DF2024/176 | 109 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
| DF2024/175 | 5,2 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu |
| DF2024/174 | 8,65 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu cintorín |
| DF2024/173 | 3,46 € | 08.11.2024 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
<<Prvá <Predošlá 1 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
