Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Hrachovište

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DFI2024/1	6400 €	07.03.2024	IMREX Holding s. r. o.	Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD
DF2024/122	3000 €	12.08.2024	FIDRICH MILAN TOP FIRE	Faktúra za hasičskú výstroj a výzbroj dotácia
DFI2024/2	2994,8 €	07.03.2024	IMREX Holding s. r. o.	Faktúra za rekonštrukciu strechy malej sály KD
DF2024/32	2400 €	08.02.2024	MIDEAS s.r.o.	Faktúra za projekt Rekonštrukcia MK v
DF2024/130	2376 €	12.08.2024	Premier Consulting s.r.o.	Faktúra za externý manažment MRG cesta
DFI2024/3	2300 €	04.11.2024	Ateliér DS, s.r.o. Bratislava Vranovská 39,	Faktúra za projektovú dokumentáciu
DF2024/157	2147,65 €	04.10.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/61	2055,61 €	05.04.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za uloženie odpadu na skládke
DF2024/170	1820 €	05.11.2024	Up Déjeaner, s. r. o.	Fa za stravné lístky
DF2024/133	1820 €	19.08.2024	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra za stravné lístky
DF2024/205	1606,69 €	31.12.2024	Stelartv	Faktúra za káblovú televíziu
DF2024/112	1606,69 €	10.07.2024	Stelartv	Faktúra za Káblovú televíziu
DF2024/56	1560 €	03.04.2024	Up Déjeaner, s. r. o.	Faktúra za stravenky
DF2024/76	1300,98 €	07.05.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Likvidácia odpadu
DF2024/99	1188,66 €	12.06.2024	BOVE s.r.o.	Faktúra za lampy verejného osvetlenia a ich montáž
DF2024/120	1105,51 €	01.08.2024	Ing. Mária Kasmanová	Faktúra za audit
DF2024/209	1095,26 €	31.12.2024	Pow-en	faktúra za EE
DF2024/150	867,28 €	23.09.2024	Kopan.odpad.spoloc.s.r.o	Faktúra za zneškodnenie odpadu
DF2024/71	843 €	02.05.2024	COMTEC group	Faktúra za tonery
DF2024/86	840 €	22.05.2024	AUTODOPRAVCA Stančík Miroslav	Faktúra za zemné práce