Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DFI2025/1 | 3800 € | 10.01.2025 | Ľubomír Hanic | Faktúra za rekonštrukciu podlahy lávky pri |
| DF2025/9 | 61,5 € | 21.01.2025 | TextilEco a.s. | Faktúra za umiestnenie kontajnerov v obci - textil |
| DF2025/8 | -5369,52 € | 17.01.2025 | MET Slovakia a.s. | Preplatok plyn |
| DF2025/7 | 252,2 € | 10.01.2025 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2025/6 | 59,05 € | 10.01.2025 | SH systém s.r.o. | faktúra za zverejnene.sk |
| DF2025/52 | 500 € | 28.03.2025 | Mária Hirthová - ARAKOVO PRODUCTION | Faktúra za účasť na spoločenskom podujatí |
| DF2025/51 | 37,87 € | 19.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu PZ |
| DF2025/50 | 27,06 € | 17.03.2025 | SOZA | Faktúra za hudbu |
| DF2025/5 | 36 € | 07.01.2025 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2025/49 | 127,26 € | 10.03.2025 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za ee KD |
| DF2025/48 | 1,97 € | 07.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | faktúra správny poplaotok |
| DF2025/47 | 29,52 € | 07.03.2025 | Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby | Faktúra za Monet+ProID+QClient |
| DF2025/46 | 600,55 € | 07.03.2025 | Pow-en | Faktúra za EE |
| DF2025/45 | 258,59 € | 07.03.2025 | Pow-en | faktúra za EE |
| DF2025/44 | 342,4 € | 07.03.2025 | Martin Kopún-Plynoterm | faktúra za prevedenie prác - oprava a ročný servis |
| DF2025/43 | 0,47 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu ihrisko |
| DF2025/42 | 69,31 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
| DF2025/41 | 0,44 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu dom smútku |
| DF2025/40 | 2,18 € | 04.03.2025 | Trencianske vod.a kanal. | Faktúra za vodu pošta |
| DF2025/4 | 20,91 € | 07.01.2025 | SOMI Trenčín | faktúra za servis program MZDY |
<<Prvá <Predošlá 1 z 3 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
