<<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF289/2018 209 € 13.08.2018 SSE-stredosl.energetika VVS+MŠ-plyn 8/2018
DF288/2018 318 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VODO-elektrina 8/2018
DF287/2018 17 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o 8 b.j.-elektrina 8/2018
DF286/2018 170 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o MŠ-elektrina 7/2018
DF285/2018 47 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o KD-elektrina 8/2018
DF284/2018 14 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-DOLINA-elektrina 8/2018
DF283/2018 238 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o VO-elektrina 8/2018
DF282/2018 17 € 13.08.2018 SLOVAKIA ENERGY s.r.o DS-elektrina 8/2018
DF281/2018 18,75 € 08.08.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 0,4t 7/2018 OMV
DF280/2018 481,6 € 08.08.2018 Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. uloženie odpadu 10,28t 7/2018
DF279/2018 36 € 08.08.2018 Marius Pedersen uloženie komunálneho odpadu 0,4t 7/2018 OMV
DF278/2018 154,5 € 08.08.2018 Filip Tomáš Doplatok stravy dôchodcom 7/2018
DF277/2018 12 € 08.08.2018 CNS s.r.o vvs-intenet
DF276/2018 0,59 € 08.08.2018 Slovak Telekom a.s. vvs-telefon-internet
DF275/2018 54 € 07.08.2018 SOMO-Peťovský Jozef 8 b.j.-kontrola HP a pož.vodovodov
DF274/2018 208,8 € 07.08.2018 SOMO-Peťovský Jozef Kontrola HP a požiarnych vodovodov
DF273/2018 32,24 € 06.08.2018 Spoločná úradovňa samospravy n.o. Zdravotné a sociálny posudky 4-6/2018
DF272/2018 114,2 € 05.08.2018 PROGMA-Ing.Bebjakova vvs-tonery,kábel
DFI18/2018 44918,34 € 01.08.2018 DOPRASTAV ASFALT a.s. Komunikácia Lúky pri Mlyne-asfaltovanie
DF270/2018 156 € 30.07.2018 Kopún Vladimír MK-čistenie a oprava ciest po búrke

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 16    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: