<<Prvá <Predošlá 20 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF75/2017 | 17 € | 13.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 3/2017 |
DF74/2017 | 218 € | 13.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 3/2017 |
DF73/2017 | 12 € | 13.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 3/2017 |
DF72/2017 | 19 € | 13.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 3/2017 |
DF71/2017 | 179 € | 13.03.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODOVOD-elektrina 3/2017 |
DF69/2017 | 132 € | 10.03.2017 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 2/2017 |
DF68/2017 | 5,3 € | 08.03.2017 | SLOVEX-Vacula Štefan | ŠJ-potraviny |
DF67/2017 | 169,28 € | 08.03.2017 | Prva Komunalna Finančná a.s. | Poistenie majetku 1.4-30.6.2017 |
DF66/2017 | 36,22 € | 08.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefon vvs,mš,matrika |
DF65/2017 | 135 € | 07.03.2017 | Kotulič Peter | mš-učebné pomôcky |
DF64/2017 | 412,13 € | 07.03.2017 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 9,2t 2/2017 |
DF63/2017 | 19,78 € | 03.03.2017 | Zábavné učení s.r.o | mš-učebné pomôcky |
DF62/2017 | 58,18 € | 03.03.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF70/2017 | 21,37 € | 28.02.2017 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF61/2017 | 44,09 € | 28.02.2017 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF55/2017 | 61,5 € | 27.02.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | ŠJ-údržba VT |
DF56/2017 | 75,45 € | 24.02.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF57/2017 | 51,11 € | 23.02.2017 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF60/2017 | 233,06 € | 22.02.2017 | Filip Tomáš | kultúra-ping-pong,hasiči |
DF59/2017 | 48,59 € | 20.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
<<Prvá <Predošlá 20 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko