<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF244/2017 | 48,59 € | 17.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF206/2017 | 48,59 € | 21.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF20/2017 | 76,28 € | 15.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF160/2017 | 48,59 € | 20.05.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF122/2017 | 48,59 € | 15.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF80/2017 | 39,63 € | 13.03.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF416/2017 | 69,1 € | 19.12.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery |
DF224/2017 | 82,9 € | 09.07.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF19/2017 | 52,39 € | 19.01.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF251/2017 | 50,2 € | 28.07.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-údržba VT, CD |
DF431/2017 | 65,62 € | 31.12.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-údržba VT, obnovenie,záloha |
DF320/2017 | 178,85 € | 11.10.2017 | SOLVENT Sk, s.r.o | vvs+mš-čistiace prostriedky |
DF322/2017 | 86,4 € | 10.10.2017 | SOMO-Peťovský Jozef | vvs+mš-kontrola HP+tlakovanie hadíc |
DF21/2017 | 120 € | 19.01.2017 | RABARA Peter | VVS+MŠ-kontrola plyn.kotla |
DF51/2017 | 494,82 € | 14.02.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 1/2016 9,55t |
DF368/2017 | 761,48 € | 15.11.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 10/2016 15,26t |
DF415/2017 | 505,9 € | 19.12.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 11/2016 9,83t |
DF87/2017 | 484,85 € | 17.03.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 2/2016 9,2t |
DF125/2017 | 484,85 € | 12.04.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 3/2016 10,35t |
DF156/2017 | 507,79 € | 18.05.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 4/2016 11,16t |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko