<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF51/2017 | 494,82 € | 14.02.2017 | Technické služby | vývoz domového odpadu 1/2016 9,55t |
DF21/2017 | 120 € | 19.01.2017 | RABARA Peter | VVS+MŠ-kontrola plyn.kotla |
DF322/2017 | 86,4 € | 10.10.2017 | SOMO-Peťovský Jozef | vvs+mš-kontrola HP+tlakovanie hadíc |
DF320/2017 | 178,85 € | 11.10.2017 | SOLVENT Sk, s.r.o | vvs+mš-čistiace prostriedky |
DF431/2017 | 65,62 € | 31.12.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-údržba VT, obnovenie,záloha |
DF251/2017 | 50,2 € | 28.07.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-údržba VT, CD |
DF80/2017 | 39,63 € | 13.03.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF416/2017 | 69,1 € | 19.12.2017 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery |
DF224/2017 | 82,9 € | 09.07.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF19/2017 | 52,39 € | 19.01.2017 | Soft-Tech, s.r.o | vvs-tonery |
DF90/2017 | 48,59 € | 20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF59/2017 | 48,59 € | 20.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF430/2017 | 60,59 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF413/2017 | 62,5 € | 19.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF372/2017 | 48,6 € | 20.11.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF339/2017 | 48,6 € | 24.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF302/2017 | 48,59 € | 19.09.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF275/2017 | 48,59 € | 21.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF244/2017 | 48,59 € | 17.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF206/2017 | 48,59 € | 21.06.2017 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |