<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF331/2017 | 12 € | 13.10.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 10/2017 |
DF292/2017 | 12 € | 13.09.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 9/2017 |
DF266/2017 | 12 € | 13.08.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 8/2017 |
DF238/2017 | 12 € | 13.07.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 7/2017 |
DF190/2017 | 12 € | 13.06.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 6/2017 |
DF139/2017 | 12 € | 13.05.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 5/2017 |
DF118/2017 | 12 € | 06.04.2017 | MUSICA Liturgica s.r.o | mš-časopis Pán učiteľ |
DF11/2017 | 12 € | 13.01.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 1/2017 |
DF103/2017 | 12 € | 13.04.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 4/2017 |
DF232/2017 | 11,36 € | 15.07.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1166659871 |
DF202/2017 | 11,03 € | 14.06.2017 | Slovenská pošta a.s. | tlačiarenske služby-šeky |
DF33/2017 | 10,88 € | 03.02.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina-nedoplatok 2016 |
DF338/2017 | 9,86 € | 16.10.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1175017893 |
DF83/2017 | 9,68 € | 15.03.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1154825210 |
DF418/2017 | 9,48 € | 19.12.2017 | Slovenská pošta a.s. | šj-tlačiarenske služby-šeky |
DF417/2017 | 8,84 € | 19.12.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1179792579 |
DF14/2017 | 8,84 € | 18.01.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1149769834 |
DF441/2017 | 8,71 € | 31.12.2017 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina vyúčt.-nedoplatok |
DF299/2017 | 8,54 € | 18.09.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1172415927 |
DF273/2017 | 8,24 € | 17.08.2017 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia-1169919119 |
<<Prvá <Predošlá 22 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko