<<Prvá <Predošlá 3 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF135/2018 | 80 € | 24.04.2018 | Pažítková Vanda | graf.prípava,výroba inform.tabule,tlač tlačív |
| DF136/2018 | 27,32 € | 24.04.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV |
| DF137/2018 | 31,4 € | 24.04.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF138/2018 | 49,74 € | 25.04.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF139/2018 | 2,16 € | 25.04.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF14/2018 | 12,6 € | 22.01.2018 | TOPSET Solutions-Vlcek Jan Ing. | Systémová podpora TOPSET |
| DF140/2018 | 60,02 € | 25.04.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF141/2018 | 370 € | 27.04.2018 | Struhárik MArtin Stolárstvo | stolárske práce-oprava a údržba hojdačiek a prelie |
| DF142/2018 | 9 € | 30.04.2018 | KOMENSKY, s.r.o | mš-administr.poplatok za sprístupnenie balíčka |
| DF143/2018 | 82,71 € | 30.04.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
| DF144/2018 | 231,6 € | 05.05.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 4/2018 |
| DF145/2018 | 3,38 € | 08.05.2018 | PLANTEX, s.r.o | mš-školské ovocie |
| DF146/2018 | 0,59 € | 05.05.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
| DF147/2018 | 318 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 5/2018 |
| DF148/2018 | 17 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 5/2018 |
| DF149/2018 | 17 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 5/2018 |
| DF15/2018 | 30,85 € | 23.01.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF150/2018 | 238 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 5/2018 |
| DF151/2018 | 14 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 5/2018 |
| DF152/2018 | 47 € | 13.05.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 5/2018 |
