<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF282/2018 | 17 € | 13.08.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 8/2018 |
DF281/2018 | 18,75 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 0,4t 7/2018 OMV |
DF280/2018 | 481,6 € | 08.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 10,28t 7/2018 |
DF279/2018 | 36 € | 08.08.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,4t 7/2018 OMV |
DF278/2018 | 154,5 € | 08.08.2018 | Filip Tomáš | Doplatok stravy dôchodcom 7/2018 |
DF277/2018 | 12 € | 08.08.2018 | CNS s.r.o | vvs-intenet |
DF276/2018 | 0,59 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF275/2018 | 54 € | 07.08.2018 | SOMO-Peťovský Jozef | 8 b.j.-kontrola HP a pož.vodovodov |
DF274/2018 | 208,8 € | 07.08.2018 | SOMO-Peťovský Jozef | Kontrola HP a požiarnych vodovodov |
DF273/2018 | 32,24 € | 06.08.2018 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | Zdravotné a sociálny posudky 4-6/2018 |
DF272/2018 | 114,2 € | 05.08.2018 | PROGMA-Ing.Bebjakova | vvs-tonery,kábel |
DFI18/2018 | 44918,34 € | 01.08.2018 | DOPRASTAV ASFALT a.s. | Komunikácia Lúky pri Mlyne-asfaltovanie |
DF270/2018 | 156 € | 30.07.2018 | Kopún Vladimír | MK-čistenie a oprava ciest po búrke |
DF271/2018 | 58,98 € | 29.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon st. |
DF267/2018 | 69,1 € | 19.07.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DFI17/2018 | 485,76 € | 17.07.2018 | MotocoSecurity s.r.o | Vodo-signalizácia vodovodu |
DF266/2018 | 148,56 € | 17.07.2018 | MotocoSecurity s.r.o | 8 b.j.-oprava elektrozámku |
DF265/2018 | 9,14 € | 17.07.2018 | O2 Slovakia s.r.o | vodo-signalizácia 1197611840 |
DF269/2018 | 239,98 € | 16.07.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | vodo-odb.činnosti 4-6/2018 |
DF268/2018 | 169,08 € | 16.07.2018 | FIREX Slovakia s.r.o. | Analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
<<Prvá <Predošlá 11 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko