<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF35/2018 | 36 € | 07.02.2018 | Marius Pedersen | uloženie komunálneho odpadu 0,4t 1/2018 OMV |
DF34/2018 | 407,11 € | 07.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 8,69t 1/2018 |
DF31/2018 | 1100 € | 07.02.2018 | Adamkovič Jozef Ing. | audítor-audit účtovej závierky |
DF33/2018 | 18,75 € | 06.02.2018 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | uloženie odpadu 0,4t 1/2018 OMV |
DF32/2018 | 0,59 € | 06.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | vvs-telefon-internet |
DF30/2018 | 135,36 € | 05.02.2018 | Čuvala Ján-JČ SERVIS | VO-oprava+materiál 1/2018 |
DF29/2018 | 297 € | 04.02.2018 | Ferex, s.r.o | nákup kontajnery 120 l čierne plastové |
DF28/2018 | 72,4 € | 04.02.2018 | ZMO Jasl.Bohunice-vzdeláv.centrum | členský príspevok ZMO vzdeláv.centrum Jasl.Bohunic |
DF27/2018 | 72,4 € | 04.02.2018 | ZMO JE Jasl.Bohunice | členský príspevok ZMO JE Jasl.Bohunice |
DF26/2018 | 35,8 € | 04.02.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF25/2018 | 106,65 € | 04.02.2018 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF24/2018 | 12 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 1/2018 |
DF23/2018 | 179 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 1/2018 |
DF22/2018 | 19 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina 1/2018 |
DF21/2018 | 218 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 1/2018 |
DF20/2018 | 133 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 1/2018 |
DF19/2018 | 17 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 1/2018 |
DF18/2018 | 17 € | 23.01.2018 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 1/2018 |
DF17/2018 | 55,6 € | 23.01.2018 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF16/2018 | 20,28 € | 23.01.2018 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
<<Prvá <Predošlá 24 z 25 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko