<<Prvá <Predošlá 24 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF520/2019 | 21,28 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 0,4t 12/2019 - OMV |
DF521/2019 | 0,55 € | 31.12.2019 | ZSE energia,a.s. | odvodň.systém-el.-vyúčt.-preplatok |
DF522/2019 | 502,74 € | 31.12.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,45t 12/2019 |
DF523/2019 | 0,59 € | 31.12.2019 | Slovak Telekom a.s. | vvs-internet |
DF524/2019 | 39,21 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina vyúčtovanie-nedoplatok |
DF525/2019 | 5,31 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina vyúčtovanie-nedoplatok |
DF526/2019 | 0,69 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina vyúčtovanie nedoplatok |
DF527/2019 | 143,34 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | KD-elektrina vyúčtovanie nedoplatok |
DF528/2019 | 105,3 € | 31.12.2019 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 12/2019 |
DF529/2019 | 38,98 € | 31.12.2019 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,4t 12/2019 OMV |
DF53/2019 | 20,4 € | 11.02.2019 | SOZA | autorský poplatok 2019 |
DF530/2019 | 535,61 € | 31.12.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,45t 12/2019 |
DF531/2019 | 213,9 € | 31.12.2019 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn -vyúčtovanie-preplatok |
DF532/2019 | 687,02 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina vyúčtovanie preplatok |
DF533/2019 | 231,29 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina vyúčtovanie preplatok |
DF534/2019 | 183,56 € | 31.12.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina vyúčtovanie nedoplatok |
DF54/2019 | 37,2 € | 06.02.2019 | System inz.sluzieb s.r.o. | VODO-pripojovací set G1/2 na vodojem |
DF55/2019 | 23,45 € | 12.02.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF56/2019 | 0,96 € | 12.02.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF57/2019 | 79,01 € | 12.02.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
<<Prvá <Predošlá 24 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko