<<Prvá <Predošlá 26 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF113/2021 | 70 € | 14.04.2021 | TESS-Stanislav Novotný | 8 b.j.-výmena a nastavenie Koax kábla |
DF112/2021 | 104,89 € | 13.04.2021 | EduPoint, s.r.o | Múdre hranie-MŠ-projekt-učebné pomôcky |
DF111/2021 | 40,94 € | 13.04.2021 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,4t 3/2021 OMV |
DF110/2021 | 918,61 € | 12.04.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 15,01 t 03/2021 |
DF11/2021 | 17 € | 11.01.2021 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrická energia 1/2021 |
DF109/2021 | 190,94 € | 12.04.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 3,12t 03/2021 - OMV |
DF108/2021 | 40,94 € | 12.04.2021 | Marius Pedersen | vývoz odpadu 0,4t 2/2021 OMV |
DF107/2021 | 1500 € | 12.04.2021 | LTJM Slovakia s.r.o | Odb.prehl.a odb.skúšky elektroinšt.a bleskozvodov |
DF106/2021 | 164,5 € | 12.04.2021 | SSE-stredosl.energetika | VVS+MŠ-plyn 4/2021 |
DF105/2021 | 1434,08 € | 09.04.2021 | Obec Lúka | COVID-náklady na prevádzku MOM 2/2021 |
DF104/2021 | 57,98 € | 09.04.2021 | Tectake s.r.o | VZ-vyvýšený záhon-údržba |
DF103/2021 | 12 € | 09.04.2021 | CNS s.r.o | vvs-internet 4/2021 |
DF102/2021 | 55,63 € | 08.04.2021 | ALFI Corp., s.r.o | COVID-ochr.prac.prostr.,dezinf.prostr.,materiál |
DF101/2021 | 801,85 € | 08.04.2021 | Spoločná úradovňa samospravy n.o. | náklady stavebného úradu IV.Q.2020 |
DF100/2021 | 228 € | 08.04.2021 | LABEKO, s.r.o | vodo-analýza pitnej vody |
DF10/2021 | 15 € | 11.01.2021 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrická energia 1/2021 |
DF1/2021 | 75 € | 04.01.2021 | MADE spol.s.r.o. | Systém.podpora URBIS 1.1.2021-31.3.2021 |
<<Prvá <Predošlá 26 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko