Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Janova Lehota

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2024/242	28,8 €	20.05.2024	APRINT	Označenie autobus. čakární - smolepky
DF2024/241	1311,28 €	17.05.2024	VB SP s. r. o., r. s. p.	Pranie a chemické čistenie 04/2024
DF2024/240	2,83 €	17.05.2024	URBITECH s. r. o.	Odosielanie SMS 04/2024
DF2024/SZ085	1782,15 €	16.05.2024	Inmedia s.r.o.,Zvolen	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ084	533,38 €	16.05.2024	QUALITED s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ083	349,87 €	14.05.2024	ATC-JR s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/239	839,15 €	14.05.2024	SPP	ZSS 71 - El. energia 04/2024
DF2024/238	17,27 €	14.05.2024	SPP	TJ čerpadlo - El. energia 04/2024
DF2024/237	693,67 €	14.05.2024	SPP	Stravovacie zariadenie - El. energia 04/2024
DF2024/236	71,12 €	14.05.2024	SPP	BJ 40 ČOV - El. energia 04/2024
DF2024/235	192,5 €	14.05.2024	SPP	OcÚ - El. energia 03/2024
DF2024/234	95,65 €	14.05.2024	SPP	ŠZ 214 - El. energia 04/2024
DF2024/233	663,7 €	14.05.2024	SPP	VO obec - El. energia 04/2024
DF2024/SZ082	1017,19 €	13.05.2024	Limas s. r. o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ081	489,95 €	13.05.2024	ATC-JR s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ080	262,7 €	13.05.2024	QUALITED s.r.o.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/SZ079	497,39 €	13.05.2024	Tatranská mliekareň a.s.	fa - potraviny v SZ pri ZSS
DF2024/232	82,8 €	13.05.2024	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Prevádzkovanie ČOV 04/2024
DF2024/231	80,34 €	13.05.2024	AQUAVITA PLUS, spol. s r. o.	Rozbor vody ČOV
DF2024/230	78,54 €	09.05.2024	Slovak Telekom, a.s.	Telekomunikačné služby 04/2024