Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2024/143 | 69,34 € | 18.03.2024 | SPP | BJ 40 ČOV - El. energia 02/2024 |
DF2024/142 | 704,9 € | 18.03.2024 | SPP | Stravovacie zariadenie - El. energia 02/2024 |
DF2024/141 | 906,62 € | 18.03.2024 | SPP | VO obec - El. energia 02/2024 |
DF2024/140 | 17,27 € | 18.03.2024 | SPP | TJ čerpadlo - El. energia 02/2024 |
DF2024/139 | 1153,42 € | 18.03.2024 | SPP | OcÚ - El. energia 02/2024 |
DF2024/138 | 878,72 € | 18.03.2024 | SPP | ZSS 71 - El. energia 02/2024 |
DF2024/137 | 99,7 € | 18.03.2024 | SPP | ŠZ 214 - El. energia 02/2024 |
DF2024/136 | 66 € | 18.03.2024 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Odvoz kuchyn. odpadu 03/2024 |
DF2024/135 | 1590,44 € | 14.03.2024 | VB SP s. r. o., r. s. p. | Pranie a chemické čistenie 02/2024 |
DF2024/134 | 54,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Poplatok za uloženie odpadu 02/2024 |
DF2024/133 | 218,9 € | 12.03.2024 | T + T, a.s. | Objemný odpad 02/2024 |
DF2024/132 | 375,64 € | 12.03.2024 | RW Gastro - JAZ s.r.o. | SZ - oprava Konvektomatu Zanussi |
DF2024/131 | 23,1 € | 11.03.2024 | NOMIland s.r.o. | MŠ - predškoláci pečiatky valčeky kreativita |
DF2024/130 | 69,95 € | 11.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/2024 |
DF2024/129 | 142 € | 11.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | ZSS - Služby mobilného operátora 03/2024 |
DF2024/128 | 1100 € | 11.03.2024 | Martina Sklenková | Mzdová agenda+personalistika 02/2024 |
DF2024/127 | 805,8 € | 11.03.2024 | Service Computer | ZSS - reinštalácia TV smart na SKY link |
DF2024/126 | 82,8 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Prevádzkovanie ČOV 02/2024 |
DF2024/125 | 80,34 € | 11.03.2024 | AQUAVITA PLUS, spol. s r. o. | Rozbor vody ČOV |
DF2024/124 | 8,71 € | 08.03.2024 | Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. | DEI 164 - dodávka vody 01 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 8 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko